Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010063Empenhado
cancelamento de saldo de empenho face ao remanejamento de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -60.000,00
AnuladoR$ 60.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -42.775,26 | R$ 42.775,26 | R$ 57.224,74 | Não se aplica | R$ 57.224,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010013Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -42.775,26
AnuladoR$ 42.775,26
LiquidadoR$ 57.224,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 57.224,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -32.301,89 | R$ 32.301,89 | R$ 37.698,11 | Não se aplica | R$ 37.698,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010012Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -32.301,89
AnuladoR$ 32.301,89
LiquidadoR$ 37.698,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 37.698,11
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 31/01/2025 | RAIMUNDA DIÓGENES SALDANHA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 198525Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para a Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Cidadania, a Sra. Raimunda Diógenes Saldanha, para rticipar de uma visita aos órgãos institucionais do Ceará, Secretaria da Mulher - SPS, Cursos do projeto Criando Oportunidades - SPS na Cidade de Fortaleza, conforme Portaria nº 075/25SETAS no dia 31/02/2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 31/01/2025 | JUCIMEIRE FREIRE DE FREITAS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 197825Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para a Diretora de Gestão e Trabalho no SUAS a Sra. Jucimeire Freire de Freitas, pata participar de uma visita aos órgãos institucionais do Ceará, Secretaria da Mulher - SPS, Cursos do projeto Criando Oportunidades - SPS na Cidade de Fortaleza, conforme Portaria nº 076/25FMAS no dia 31/02/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 30/01/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 103,03 |
Empenho nº 193325Liquidado
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART INICIAL Nº CE20251580114 de Georeferenciamento com Locação e Locallização de um Imóvel Urbano com Área de 5.505,93 M² e Desmembramento com Locação e Localização de um Imóvel com Área de 930,00 M² para Construção de UBS Tipo 01.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 103,03
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 30/01/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 103,03 |
Empenho nº 193125Liquidado
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART INICIAL Nº CE2025150071 de Georeferenciamento com Locação e Locallização de um Imóvel Urbano com Área de 15.840 M² e Desmembramento com Locação e Localização de um Imóvel com Área de 1.120,00 M² para Construção de UBS Tipo 02.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 103,03
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 29/01/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 214525Pago
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART INICIAL Nº CE20251579222 de Georeferenciamento com Locação e Localização de um Imóvel Rural com Área de 77.100 M² de Desmembramento com Locação e Localização de um Imóvel Urbano com Área de 1.472,50 M² para a Construção do CRAS Mineiro - Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 29/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 35.400,00 | R$ 0,00 | R$ 35.102,98 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 35.400,00 |
Empenho nº 182725Liquidado
Despesa de Exercício Anterior com a Cobrança de Tarifa de Consumo de Água e Esgoto das Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Município ref. ao Mês de Novembro e Dezembro/2024.
EmpenhadoR$ 35.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.102,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 35.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 29/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.445,86 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 |
Empenho nº 182625Liquidado
Despesa de Exercício Anterior com a Cobrança de Tarifa de Consumo de Água e Esgoto das Creches deste Município ref. ao Mês de Novembro/2024.
EmpenhadoR$ 9.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.445,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 4541 a 4550 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa