Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 1.333,20 | R$ 797,00 | R$ 536,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 536,20 |
Empenho nº 03020006Liquidado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Atenção Secundária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250088.
EmpenhadoR$ 1.333,20
AnuladoR$ 797,00
LiquidadoR$ 536,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 536,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 4.133,90 | R$ 1.807,50 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 903,45 | R$ 1.422,95 |
Empenho nº 03020005Pago
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Atenção Secundária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250088.
EmpenhadoR$ 4.133,90
AnuladoR$ 1.807,50
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 903,45
A pagarR$ 1.422,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/02/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 15.000,00 | R$ 3.687,00 | R$ 1.473,00 | Não se aplica | R$ 9.490,00 | R$ 1.823,00 |
Empenho nº 03020004Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corr
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 3.687,00
LiquidadoR$ 1.473,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.490,00
A pagarR$ 1.823,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 03/02/2025 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ 55.088,67 | R$ 0,00 | R$ 55.088,67 | Não se aplica | R$ 55.088,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03020003Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de execução de pavimentação em paralelepípedo nas localidades de fazenda da Serra e Belas Flores, comunidades do município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico, conforme tomada de preços n° 2023122201-TP e 1° aditivo ao contrato n° 20240419.
EmpenhadoR$ 55.088,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 55.088,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 55.088,67
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 16 — Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima | 03/02/2025 | ANTONIO FLAVIO BATISTA ARAUJO | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 03020002Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Sr. Antônio Flavio Batista de AraujoSecretario Municipal de Jaguaribara, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 04 de Fevereiro de 2025, para participar de uma reunião e tratar de assuntos na Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima - SEMA, localizado na Av. Pontes Viera, 2666 - Dionísi Torres Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 03/02/2025 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 03020001Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Sr. José Nunes dos Santos Junior, Prefeito Municipal de Jaguaribara, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 04 de Fevereiro de 2025, para participar de uma reunião e tratar de assuntos na Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima - SEMA, localizado na Av. Pontes Viera, 2666 - Dionísi Torres Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/02/2025 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ -17.600,00 | R$ 17.600,00 | R$ 1.600,00 | Não se aplica | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010276Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -17.600,00
AnuladoR$ 17.600,00
LiquidadoR$ 1.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/02/2025 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ -17.600,00 | R$ 17.600,00 | R$ 1.600,00 | Não se aplica | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010275Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -17.600,00
AnuladoR$ 17.600,00
LiquidadoR$ 1.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/02/2025 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ -17.600,00 | R$ 17.600,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010274Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário
EmpenhadoR$ -17.600,00
AnuladoR$ 17.600,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010124Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -5.000,00
AnuladoR$ 5.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4531 a 4540 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa