Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 211,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 211,04 |
Empenho nº 03020028Empenhado
Taxas de Expedição de CRV/CRLV e Licenciamento do Veículo Marca Renault Modelo Master de Placas PNV5G56 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 211,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 211,04
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 673,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 673,67 |
Empenho nº 03020027Empenhado
Taxas de Expedição de CRV/CRLV e Licenciamento do Veículo Marca Marcopolo Modelo Volar de Placas POQ9A88 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 673,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 673,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 760,00 | Não se aplica | R$ 960,00 | R$ 3.040,00 |
Empenho nº 03020026Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 760,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 960,00
A pagarR$ 3.040,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/02/2025 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 7.767,50 | R$ 3.820,50 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.947,00 |
Empenho nº 03020025Empenhado
contratação de serviços de buffet (refeições completas e lanches), visando suprir as necessidades das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024060601-PE e 1° aditivo ao ontrato nº20240496.
EmpenhadoR$ 7.767,50
AnuladoR$ 3.820,50
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.947,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/02/2025 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 5.794,00 | R$ 1.698,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.096,00 |
Empenho nº 03020024Empenhado
contratação de serviços de buffet (refeições completas e lanches), visando suprir as necessidades das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024060601-PE e 1° aditivo ao ontrato nº20240496.
EmpenhadoR$ 5.794,00
AnuladoR$ 1.698,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.096,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/02/2025 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 19.418,75 | R$ 19.418,75 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03020023Empenhado
contratação de serviços de buffet (refeições completas e lanches), visando suprir as necessidades das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024060601-PE e 1° aditivo ao ontrato nº20240496.
EmpenhadoR$ 19.418,75
AnuladoR$ 19.418,75
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 03/02/2025 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | R$ 1.260.267,75 | R$ 39.486,20 | R$ 391.254,60 | Não se aplica | R$ 1.107.043,44 | R$ 113.738,11 |
Empenho nº 03020022Pago
contratação de serviços de coleta de resíduos sólidos e limpeza urbana da Sede e alguns Distritos de Jaguaribara/CE, conforme Concorrência Nº 2021043002-CP e 4º Termo Aditivo ao Contrato Nº 20210303.
EmpenhadoR$ 1.260.267,75
AnuladoR$ 39.486,20
LiquidadoR$ 391.254,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.107.043,44
A pagarR$ 113.738,11
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 03/02/2025 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 234,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 234,78 |
Empenho nº 03020021Empenhado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo automovel, Chassi: 8AFER13P6AJ277010,junto a Secretaria de Agricultura, e Recursos Hidricos do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 234,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 234,78
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 03/02/2025 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
Empenho nº 03020020Empenhado
emissão de certificado digital PF A 3 anos + TOKEN, para o Secretario de Juventude, Esporte e Lazer José Jackson Botão Cavalcante, vinculado a secretaria municipal de Juventude, Esporte e Lazer domunicípio de Jaguaribara/CE
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 450,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 03/02/2025 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
Empenho nº 03020019Empenhado
emissão de certificado digital PF A 3 anos + TOKEN, para o Secretario de Infraestrutura e Urbaismo Francisco Daniell Maciel Saldanha, vinculado a secretaria municipal de Infraestrutura e Urbanismos domunicípio de Jaguaribara/CE
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 450,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4511 a 4520 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa