Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 03/02/2025 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 14.400,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 | Não se aplica | R$ 1.600,00 | R$ 12.800,00 |
Empenho nº 03020042Pago
serviço de manutenção de equipamentos de áudio, video e foto (câmeras de monitoramento) visando manter a qulidade dos monitoramento de todas as escolas de ensino fundamental, creches e pré-escolas, do município junto a secretaria de educação de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024102101-DE e contrato n° 20240715.
EmpenhadoR$ 14.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.600,00
A pagarR$ 12.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/02/2025 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 14.400,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 | Não se aplica | R$ 1.600,00 | R$ 12.800,00 |
Empenho nº 03020041Pago
serviço de manutenção de equipamentos de áudio, video e foto (câmeras de monitoramento) visando manter a qulidade dos monitoramento de todas as escolas de ensino fundamental, creches e pré-escolas, do município junto a secretaria de educação de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024102101-DE e contrato n° 20240715.
EmpenhadoR$ 14.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.600,00
A pagarR$ 12.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 35.000,00 | R$ 32.110,89 | R$ 1.600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.889,11 |
Empenho nº 03020039Liquidado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto ao Desenvolvimento das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010064 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 35.000,00
AnuladoR$ 32.110,89
LiquidadoR$ 1.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.889,11
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | MARIA EMANUELLY LOPES DE FREITAS MAIA | R$ 4.000,00 | R$ 3.200,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 160,00 | R$ 640,00 |
Empenho nº 03020038Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 3.200,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 160,00
A pagarR$ 640,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | Não se aplica | R$ 2.078,64 | R$ 22.921,36 |
Empenho nº 03020036Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto ao Funcionamento do Programa IGD/BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO - CAD ÚNICO/IGD PBF/AUXÍLIO BRASIL do Bloco de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGDBF, durante o corremte exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 25.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.078,64
A pagarR$ 22.921,36
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 60.000,00 | R$ 8.179,00 | R$ 15.743,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 51.821,00 |
Empenho nº 03020034Liquidado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratato lotados junto ao Desenvolvimento das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz, durante o corremte exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010062 de 02/01/2024.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 8.179,00
LiquidadoR$ 15.743,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 51.821,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 03/02/2025 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | Não se aplica | R$ 96.548,78 | R$ 3.451,22 |
Empenho nº 03020032Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de execução de pavimentação em paralelepípedo nas localidades de fazenda da Serra e Belas Flores, comunidades do município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico, conforme tomada de preços n° 2023122201-TP e 1° aditivo ao contrato n° 20240419, para complementação do empnho n° 03020003.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 96.548,78
A pagarR$ 3.451,22
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA | R$ 5.000,00 | R$ 2.280,00 | R$ 480,00 | Não se aplica | R$ 520,00 | R$ 2.200,00 |
Empenho nº 03020031Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 2.280,00
LiquidadoR$ 480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 520,00
A pagarR$ 2.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 03/02/2025 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROCESSAMENTO DE DADO | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 |
Empenho nº 03020030Empenhado
serviço de elaboração, confecção e transmissão dos arquivos para a Receita Federal do Brasil da DIRF 2025 ano calendário 2024, comprovantes de rendimentos e suas devidas retificações, junto a Secretaria de Administração e Finanças de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 7.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA | R$ 6.000,00 | R$ 1.720,00 | R$ 760,00 | Não se aplica | R$ 1.400,00 | R$ 2.880,00 |
Empenho nº 03020029Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 1.720,00
LiquidadoR$ 760,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400,00
A pagarR$ 2.880,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4501 a 4510 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa