Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 1.861,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.861,75 |
Empenho nº 178225Empenhado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Planejamento e Gestão do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250135.
EmpenhadoR$ 1.861,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.861,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 1.039,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.039,95 |
Empenho nº 178125Empenhado
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250134.
EmpenhadoR$ 1.039,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.039,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 932,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 932,20 |
Empenho nº 178025Empenhado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250134.
EmpenhadoR$ 932,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 932,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 1.960,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.960,50 |
Empenho nº 177925Empenhado
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Secretaria de Adminsitração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250133.
EmpenhadoR$ 1.960,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.960,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 2.410,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.410,10 |
Empenho nº 177725Empenhado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Secretaria de Adminsitração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250133.
EmpenhadoR$ 2.410,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.410,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 1.427,00 | R$ 0,00 | R$ 1.012,00 | Não se aplica | R$ 1.012,00 | R$ 415,00 |
Empenho nº 177625Pago
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250131.
EmpenhadoR$ 1.427,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.012,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.012,00
A pagarR$ 415,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 3.817,50 | R$ 0,00 | R$ 2.107,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.817,50 |
Empenho nº 177525Liquidado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250131.
EmpenhadoR$ 3.817,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.107,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.817,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 4.378,50 | R$ 0,00 | R$ 3.478,50 | Não se aplica | R$ 900,00 | R$ 3.478,50 |
Empenho nº 177425Pago
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Atenção Secundária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250130.
EmpenhadoR$ 4.378,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.478,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 900,00
A pagarR$ 3.478,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 2.120,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 2.120,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 177325Pago
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Atenção Secundária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250130.
EmpenhadoR$ 2.120,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.120,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 4.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.175,00 |
Empenho nº 177225Empenhado
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Atenção Primária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250129.
EmpenhadoR$ 4.175,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.175,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4401 a 4410 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa