Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 217925Pago
criação , edicação formatação e diagramação gráfica voltado para as atividades das turmas da educação de jovens e adultos - EJA - II Segmento (4° e 5° ano) do ensino fundamental das escolas municipais para utilização durante o período letivo do 1° semestre, junto a Secretaria municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.480,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | JARLAN DANTAS SOARES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 201925Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para o Diretor do Projeto Aprender, Brincar e Crescer o Sr.Jarlan Dantas Soares, para fazer visita á secretaria de Cultura do estado do Ceará para articular apoio para a Construção do Memorial da Luta e rsistência do Povo Jaguaribarense, na cidade de Fortaleza, conforme Portaria nº 009/25SECULT no dia 06/02/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 160,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 197525Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para a Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação a Sra. Francisca Mariane Alves de Souza, para fazer visita á secretaria de Cultura do estado do Ceará para articular apoio para a Construção do Memorial da Luta e rsistência do Povo Jaguaribarense, na cidade de Fortaleza, conforme Portaria nº 008/25SECULT no dia 06/02/2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 1.263,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.263,50 |
Empenho nº 178925Empenhado
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250140.
EmpenhadoR$ 1.263,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.263,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 558,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 558,24 |
Empenho nº 178825Empenhado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250140.
EmpenhadoR$ 558,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 558,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 248,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 248,80 |
Empenho nº 178725Empenhado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Secretaria de Transporte de Mobilidade Urbana do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250139.
EmpenhadoR$ 248,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 248,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 2.359,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.359,25 |
Empenho nº 178625Empenhado
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250138.
EmpenhadoR$ 2.359,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.359,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 1.983,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.983,60 |
Empenho nº 178525Empenhado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250138.
EmpenhadoR$ 1.983,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.983,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 223,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 223,80 |
Empenho nº 178425Empenhado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250136.
EmpenhadoR$ 223,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 223,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 2.188,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.188,75 |
Empenho nº 178325Empenhado
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Planejamento e Gestão do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250135.
EmpenhadoR$ 2.188,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.188,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4391 a 4400 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa