Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ -98,00 | R$ 98,00 | R$ 313,40 | Não se aplica | R$ 456,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010364Pago
Face à insubsistência de crédito.
EmpenhadoR$ -98,00
AnuladoR$ 98,00
LiquidadoR$ 313,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 456,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 01/12/2025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ -17,70 | R$ 17,70 | R$ 258,80 | Não se aplica | R$ 245,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010363Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -17,70
AnuladoR$ 17,70
LiquidadoR$ 258,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 245,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/12/2025 | ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ -51.579,36 | R$ 51.579,36 | R$ 10.956,40 | Não se aplica | R$ 27.391,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010362Pago
Face à insubsistência de crédito.
EmpenhadoR$ -51.579,36
AnuladoR$ 51.579,36
LiquidadoR$ 10.956,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.391,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/12/2025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ -270,94 | R$ 270,94 | R$ 259,90 | Não se aplica | R$ 391,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010361Pago
Face à insubsistência de crédito.
EmpenhadoR$ -270,94
AnuladoR$ 270,94
LiquidadoR$ 259,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 391,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | CONSORCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOE.NORTE-CPSMLN | R$ -7.457,80 | R$ 7.457,80 | R$ 78.635,55 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010359Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -7.457,80
AnuladoR$ 7.457,80
LiquidadoR$ 78.635,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/12/2025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ -109,10 | R$ 109,10 | R$ 103,40 | Não se aplica | R$ 155,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010356Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -109,10
AnuladoR$ 109,10
LiquidadoR$ 103,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 155,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 01/12/2025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ -317,80 | R$ 317,80 | R$ 64,70 | Não se aplica | R$ 51,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010355Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -317,80
AnuladoR$ 317,80
LiquidadoR$ 64,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 51,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SCOG — Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral | 01/12/2025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ -173,20 | R$ 173,20 | R$ 104,10 | Não se aplica | R$ 90,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010354Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -173,20
AnuladoR$ 173,20
LiquidadoR$ 104,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 90,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/12/2025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ -451,70 | R$ 451,70 | R$ 36,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010353Liquidado
Face à insubsistência de crédito.
EmpenhadoR$ -451,70
AnuladoR$ 451,70
LiquidadoR$ 36,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/12/2025 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | R$ -634,00 | R$ 634,00 | R$ 4.985,00 | Não se aplica | R$ 8.973,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010352Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -634,00
AnuladoR$ 634,00
LiquidadoR$ 4.985,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.973,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 411 a 420 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa