Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -15.209,63 | R$ 15.209,63 | R$ -3.678,86 | Não se aplica | R$ 5.753,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050048Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -15.209,63
AnuladoR$ 15.209,63
LiquidadoR$ -3.678,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.753,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ -3.249,82 | R$ 3.249,82 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050035Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -3.249,82
AnuladoR$ 3.249,82
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -665,92 | R$ 665,92 | R$ 1.130,39 | Não se aplica | R$ 2.413,24 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050027Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -665,92
AnuladoR$ 665,92
LiquidadoR$ 1.130,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.413,24
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -2.984,55 | R$ 2.984,55 | R$ 9.165,33 | Não se aplica | R$ 13.129,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050025Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.984,55
AnuladoR$ 2.984,55
LiquidadoR$ 9.165,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.129,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | DIOCLECIO NEVES VIEIRA | R$ -1.240,00 | R$ 1.240,00 | R$ 1.520,00 | Não se aplica | R$ 1.680,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050009Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.240,00
AnuladoR$ 1.240,00
LiquidadoR$ 1.520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.680,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2025 | AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ -9.196,50 | R$ 9.196,50 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050004Empenhado
Face à insubsistência de crédito.
EmpenhadoR$ -9.196,50
AnuladoR$ 9.196,50
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/12/2025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ -290,00 | R$ 290,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010376Empenhado
Face à insubsistência de crédito.
EmpenhadoR$ -290,00
AnuladoR$ 290,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ -6,70 | R$ 6,70 | R$ 101,90 | Não se aplica | R$ 101,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010367Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -6,70
AnuladoR$ 6,70
LiquidadoR$ 101,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 101,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/12/2025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ -478,20 | R$ 478,20 | R$ 209,00 | Não se aplica | R$ 274,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010366Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -478,20
AnuladoR$ 478,20
LiquidadoR$ 209,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 274,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/12/2025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ -291,90 | R$ 291,90 | R$ 288,10 | Não se aplica | R$ 355,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010365Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -291,90
AnuladoR$ 291,90
LiquidadoR$ 288,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 355,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 401 a 410 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa