Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/03/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -125,43 | R$ 125,43 | R$ 4.874,57 | Não se aplica | R$ 3.108,27 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010312Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -125,43
AnuladoR$ 125,43
LiquidadoR$ 4.874,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.108,27
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/03/2025 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ -165.000,00 | R$ 165.000,00 | R$ 16.500,00 | Não se aplica | R$ 33.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010220Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -165.000,00
AnuladoR$ 165.000,00
LiquidadoR$ 16.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 33.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/03/2025 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ -60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 6.000,00 | Não se aplica | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010219Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -60.000,00
AnuladoR$ 60.000,00
LiquidadoR$ 6.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 17 — Secretaria Municipal de Politicas para as Mulheres | 03/03/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -790,00 | R$ 790,00 | R$ 2.210,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010159Liquidado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -790,00
AnuladoR$ 790,00
LiquidadoR$ 2.210,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 17.800,00 | Não se aplica | R$ 9.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010143Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.200,00
AnuladoR$ 2.200,00
LiquidadoR$ 17.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/03/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -3.706,69 | R$ 3.706,69 | R$ 21.293,31 | Não se aplica | R$ 14.901,43 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010140Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -3.706,69
AnuladoR$ 3.706,69
LiquidadoR$ 21.293,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.901,43
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -6.995,61 | R$ 6.995,61 | R$ 78.004,39 | Não se aplica | R$ 36.509,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010041Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -6.995,61
AnuladoR$ 6.995,61
LiquidadoR$ 78.004,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 36.509,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010039Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -500.000,00
AnuladoR$ 500.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 03/03/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -36.313,34 | R$ 36.313,34 | R$ 9.528,03 | Não se aplica | R$ 45.693,24 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010021Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -36.313,34
AnuladoR$ 36.313,34
LiquidadoR$ 9.528,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 45.693,24
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 03/03/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -74.137,14 | R$ 74.137,14 | R$ 27.412,21 | Não se aplica | R$ 68.837,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010010Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -74.137,14
AnuladoR$ 74.137,14
LiquidadoR$ 27.412,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 68.837,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4141 a 4150 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa