Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 03/03/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 180.000,00 | R$ 70.872,09 | R$ 25.410,61 | Não se aplica | R$ 69.595,38 | R$ 39.532,53 |
Empenho nº 03030008Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corr
EmpenhadoR$ 180.000,00
AnuladoR$ 70.872,09
LiquidadoR$ 25.410,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 69.595,38
A pagarR$ 39.532,53
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 03/03/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT | R$ 500,00 | R$ 492,94 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7,06 |
Empenho nº 03030007Empenhado
Prestação de Serviços Postais de Correspondências e Caixa Postal em proveito do Gabinete do Prefeito deste Município.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 492,94
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7,06
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA | R$ 30.000,00 | R$ 1.481,96 | R$ 7.364,55 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 28.518,04 |
Empenho nº 03030006Liquidado
Ressarcimento de Despesa com Pessoal Requisitado conforme Cessão da Servidora Aucineide Lemos Granja, Cargo Efetivo da Prefeitura Municipal de Jaguaretama, Matrícula Nº 140816-0, Lotada junto a Secretaria de Educação, Professora Educação Infantil Fundeb 70%, CPF Nº 917.287.623-91, PIS/PASEP: 19031274936, conforme Termo de Cooperação Mútua de Cessão de Servidor entre os Municípios de Jaguariba e Jaguaretama, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 1.481,96
LiquidadoR$ 7.364,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 28.518,04
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/03/2025 | FRANCISCO VITAL RODRIGUES SALDANHA | R$ 6.000,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 03030003Empenhado
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 5.850,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 03/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA - DIREÇÃO GERAL | R$ 73.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 27.993,48 | R$ 45.006,52 |
Empenho nº 03030002Pago
Recolhimento referente ao Encargo estabelecido no Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito nº 40/00077-X, celebrado entre o Banco do Brasil S/A, por meio de sua agência Escritório Setor Publico Ceará (CE), prefixo 0008-6, localizada em Fortaleza(CE) denominado no Contrato como FINANCIADOR , e o Município de Jaguaribara(CE), denominado FINANCIADO , para contratação de um Crédito fixo no valor de até R$ 4.000.000,00 (quatro milhoes), cujo débito efetuado no 15/02/2024, t
EmpenhadoR$ 73.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.993,48
A pagarR$ 45.006,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/03/2025 | 57.032.860 EMANOEL ALYSON ALVES MARTINS | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
Empenho nº 03030001Empenhado
cobertura ao vivo para redes sociais oficiais da Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação (Secultcom) para o Dia do Evangélico e para a Festa da Emancipação do município a serem relizados por esta Secretaria nos dias 07 e 08 de março de 2025, equipamentos inclusos.
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/03/2025 | INCENTIVO VARIÁVEL DO COMPONENTE DE QUALIDADE | R$ -4.821,08 | R$ 4.821,08 | R$ 31.178,92 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03020097Liquidado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.821,08
AnuladoR$ 4.821,08
LiquidadoR$ 31.178,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/03/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ -108.692,00 | R$ 108.692,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03020096Empenhado
face utilização de Fonte de Recurso Indevida que ora se coprrige.
EmpenhadoR$ -108.692,00
AnuladoR$ 108.692,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/03/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -11.032,02 | R$ 11.032,02 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03020085Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -11.032,02
AnuladoR$ 11.032,02
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/03/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -24,90 | R$ 24,90 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010370Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -24,90
AnuladoR$ 24,90
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4131 a 4140 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa