Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 21/03/2025 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 267025Pago
Pagamento de 03 (Tres) diárias para Ana Maria de Oliveira Aquino Neta, Secretaria de Saúde Municipál, participar do XXII CONGRESSO DO COSEMS - CE nos dias 22, 23 e 24 de Março de 2025, no Centro de Eventos do Ceará na cidade de Fortaleza Conforme portaria Nº967/25FMS de 21/03/2025.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/03/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 240.646,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 240.246,00 |
Empenho nº 266125Pago
aquisição de material gráfico e seriráfico para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme carona n° 00008/2025 e contrato n° 20250267.
EmpenhadoR$ 240.646,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 240.246,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/03/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 240.646,00 | R$ 0,00 | R$ 40.048,00 | Não se aplica | R$ 26.938,00 | R$ 213.708,00 |
Empenho nº 265725Pago
Aquisição de Material Gráfico (Material Didático) destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, conforme Processo Carona Nº 00008-2025 e Contrato Nº 20250267.
EmpenhadoR$ 240.646,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40.048,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.938,00
A pagarR$ 213.708,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/03/2025 | DRIELY DANDARY SOARES MENDES | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 264325Pago
Pagamento de 03 (Tres)diárias para Driely Dandary Soares Mendes, Farmacêutica Bioquímica,para participar do XXII CONGRESSO DO COSEMS - CE nos dias 22, 23 e 24 de Março de 2025, no Centro de Eventos do Ceará na cidade de Fortaleza Conforme portaria Nº971/25FMS de 21/03/2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/03/2025 | BRENDA ALMEIDA DANTAS | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 264225Pago
Pagamento de 03 (Tres) diarias para a servidora Brenda Almeida Dantas Gerente de unidade Básica de saúde para participar do XXII CONGRESSO DO COSEMS - CE nos dias 22, 23 e 24 de Março de 2025, no Centro de Eventos do Ceará na cidade de Fortaleza Conforme portaria Nº972/25FMS de 21/03/2025.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/03/2025 | JULYANA ARAÚJO BATISTA | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 263625Pago
Pagamento de 03 (Tres) diarias para a Diretora da Atenção primária a Sra. Julyana Araújo Batista para participar do XXII CONGRESSO DO COSEMS - CE nos dias 22, 23 e 24 de Março de 2025, no Centro de Eventos do Ceará na cidade de Fortaleza Conforme portaria Nº969/25FMS de 21/03/2025.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/03/2025 | ELISANGELA LEITE DA SILVA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 305525Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para a Diretora da Secretaria Executiva dos Conselhos a Sra.Elisangela Leite da Silva,para Participar da I REUNIÃO DSCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEAS/CE com os conselhos municipais de Assistencia Social.LOCAL: Hotel plaza Praia Suite na Rua Barão de Aracati, Nº94 na Praia de Iracema/Fortaleza/Ce. No dia 21 de Março de 2025.Conforme Portaria Nº196/25FMAS no dia 20/03/2025
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 20/03/2025 | ELISANGELA LEITE DA SILVA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 107.229,16 | Não se aplica | R$ 139.806,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 266825Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para a Diretora da Secretaria Executiva dos Conselhos a Sra.Elisangela Leite da Silva,para Participar da I REUNIÃO DSCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEAS/CE com os conselhos municipais de Assistencia Social.LOCAL: Hotel plaza Praia Suite na Rua Barão de Aracati, Nº94 na Praia de Iracema/Fortaleza/Ce. No dia 21 de Março de 2025.Conforme Portaria Nº196/25FMAS no dia 20/03/2025
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 107.229,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 139.806,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 20/03/2025 | CISLENE SOUSA FARIAS BEZERRA PEIXOTO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 263725Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para a Coordenadora da Inclusão Produtiva a Sra. Cislene Sousa Farias Bezerra, para Participar da I REUNIÃO DSCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEAS/CE com os conselhos municipais de Assistencia Social.LOCAL: Hotel plaza Praia Suite na Rua Barão de Aracati, nº 94 na Praia de Iracema/Fortaleza/Ce. No dia 21 de Março de 2025. Conforme Portaria Nº195/25FMAS no dia 20/03/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 20/03/2025 | GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA | R$ 31.275,00 | R$ 0,00 | R$ 31.275,00 | Não se aplica | R$ 31.275,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 262625Pago
Despesas de Exercício Anterior com Aquisição de Livros para atuar na Formação das Equipes Técnicas e Pedagógicas e dos Alunos da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em proveito da Secretaria de Educação deste Município, conforme Pregão Nº 2024090901PE e Contrato Nº 20240687.
EmpenhadoR$ 31.275,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.275,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.275,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3951 a 3960 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa