Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 24/03/2025 | COMAR - CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | Não se aplica | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24030010Pago
Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola M.E.I.E.F Professora Josirene Pereira, localizada na Rua José Martins Gonçalves, Nº 205, Centro do Município de Jaguaribara, conforme Processo Concorrência Nº 2025011501-CP e Contrato Nº 20250265.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/03/2025 | GEOVAN DE SOUSA NEGREIROS | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20,00 |
Empenho nº 24030004Empenhado
Pagamento de 01 (uma) diaria para o Coordenador de Saúde Mental o Sr. Geovan Sousa Negreiros para participar da oficina de Expanção na comunidade de Mineiro no dia 24 de março de 2025.Conforme portaria Nº995/25FMS de 24/03/2025.
EmpenhadoR$ 20,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/03/2025 | MARIA FGÊNIA SALDANHA DIÓGENES | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20,00 |
Empenho nº 24030003Empenhado
Pagamento de 01 (uma) Ajuda de Custo para a Diretora de Sistema Maria Fgênia Saldanha Diógenes para participar da Oficina de Expansão na comunidade de Mineiro Jaguaribara/Ce no dia 24 de Março de 2025. Conforme portaria Nº996/25FMS de 24/03/2025.
EmpenhadoR$ 20,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/03/2025 | MARIA LIDIA FERNANDES DE NEGREIROS | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20,00 |
Empenho nº 24030002Empenhado
Pagamento de 01 (uma) Ajuda de Custo para a Coordenadora em Vigilância Epidemiológica a Sra. Maria Lidia Fernandes de Negreiros, para participar da Oficina de Expansão na comunidade de Mineiro Jaguaribara/Ce no dia 24 de Março de 2025. Conforme portaria Nº979/25FMS de 24/03/2025.
EmpenhadoR$ 20,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 24/03/2025 | LEILA CRISTIANE CHAVES DE OLIVEIRA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 24030001Empenhado
Pagamento de 01 (Uma)diária para a Coordenadora de Agricultura e Pecuária a Sra. Leila Cristiane Chaves de Oliveira,para Deslocar-se a cidade de Fortaleza, com objetivo de fazer uma Capacitação do Programa PAACDS com novos coordenadores, no dia 27 de Março de 2025. Conforme Portaria Nº014/25SECAR do dia 24/03/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA | R$ 2.649,05 | R$ 0,00 | R$ 2.649,05 | Não se aplica | R$ 2.649,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 274525Pago
Recolhimento de Tributos e Contribuições e Econômicas referente ao IPTU 2025 da Casa de Apoio em Fortaleza da Prefeitura Municipal de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 2.649,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.649,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.649,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/03/2025 | KAMILA QUEIROS RODRIGUES | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | Não se aplica | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 273625Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para Kamila Queiros Rodrigues, Assistente Social,participar do XXII CONGRESSO DO COSEMS - CE nos dias 22, 23 e 24 de Março de 2025, no Centro de Eventos do Ceará na cidade de Fortaleza Conforme portaria Nº970/25FMS de 21/03/2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/03/2025 | KAMILA QUEIROS RODRIGUES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 270125Liquidado
Pagamento de 01 (uma) diária para Kamila Queiros Rodrigues, Assistente Social,Reunião com os Secretarios de Saúde que fazem parte da Região do Vale do Jaguaribe afim de participar da apresentação das ações realizadas pela carreta da saude, em parceria com o Governo do Estado do Ceará e do Instituto do Câncer do Ceará - ICC. Na cidade de Fortaleza/Ce. Conforme portaria Nº961/25FMS de 21/03/2025.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/03/2025 | KAMILA QUEIROS RODRIGUES | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 270025Liquidado
Pagamento de 03 (três) diárias para Kamila Queiros Rodrigues, Assistente Social,participar do XXII CONGRESSO DO COSEMS - CE nos dias 22, 23 e 24 de Março de 2025, no Centro de Eventos do Ceará na cidade de Fortaleza Conforme portaria Nº970/25FMS de 21/03/2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/03/2025 | MARIA DAS CANDEIAS REGIS SALDANHA | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
Empenho nº 267125Liquidado
Pagamento de 03 (Tres) diárias para a servidora municipal Maria das Candeias Regis Saldanha SEcretaria Adjunta para participar da do XXII CONGRESSO DO COSEMS - CE nos dias 22, 23 e 24 de Março de 2025, no Centro de Eventos do Ceará na cidade de Fortaleza Conforme portaria Nº968/25FMS de 21/03/2025.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 240,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3941 a 3950 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa