Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2025 | AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ -15.778,50 | R$ 15.778,50 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02070008Empenhado
Face à insubsistência de crédito.
EmpenhadoR$ -15.778,50
AnuladoR$ 15.778,50
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/12/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -273,97 | R$ 273,97 | R$ 7.888,97 | Não se aplica | R$ 7.026,69 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060181Pago
Face à insubsistência de crédito.
EmpenhadoR$ -273,97
AnuladoR$ 273,97
LiquidadoR$ 7.888,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.026,69
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -1.028,12 | R$ 1.028,12 | R$ 9.615,97 | Não se aplica | R$ 20.805,97 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060180Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.028,12
AnuladoR$ 1.028,12
LiquidadoR$ 9.615,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.805,97
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -100.945,87 | R$ 100.945,87 | R$ 17.303,74 | Não se aplica | R$ 72.448,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060179Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -100.945,87
AnuladoR$ 100.945,87
LiquidadoR$ 17.303,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 72.448,82
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -14.258,56 | R$ 14.258,56 | R$ 4.376,46 | Não se aplica | R$ 16.600,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060178Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -14.258,56
AnuladoR$ 14.258,56
LiquidadoR$ 4.376,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.600,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 01/12/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -84,70 | R$ 84,70 | R$ 1.929,86 | Não se aplica | R$ 961,43 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060176Pago
Face à insubsistência de crédito.
EmpenhadoR$ -84,70
AnuladoR$ 84,70
LiquidadoR$ 1.929,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 961,43
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -52,58 | R$ 52,58 | R$ -115,75 | Não se aplica | R$ 9.016,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060153Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -52,58
AnuladoR$ 52,58
LiquidadoR$ -115,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.016,13
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -15.100,00 | R$ 15.100,00 | R$ -115,75 | Não se aplica | R$ 9.016,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060153Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -15.100,00
AnuladoR$ 15.100,00
LiquidadoR$ -115,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.016,13
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | BOLSISTAS DO MAISPAIC - FUNDEB | R$ -300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060117Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -300,00
AnuladoR$ 300,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 17 — Secretaria Municipal de Politicas para as Mulheres | 01/12/2025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ -368,40 | R$ 368,40 | R$ 13,00 | Não se aplica | R$ 52,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060108Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -368,40
AnuladoR$ 368,40
LiquidadoR$ 13,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 52,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 381 a 390 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa