Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | RAIMUNDO LIMA NOGUEIRA MAIA FILHO | R$ -320,00 | R$ 320,00 | R$ 140,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03020058Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -320,00
AnuladoR$ 320,00
LiquidadoR$ 140,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 01/12/2025 | HELENIRA FORTE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ -3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 7.000,00 | Não se aplica | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03020056Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -3.500,00
AnuladoR$ 3.500,00
LiquidadoR$ 7.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | R$ -6.430,14 | R$ 6.430,14 | R$ 4.156,12 | Não se aplica | R$ 4.409,49 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03020044Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -6.430,14
AnuladoR$ 6.430,14
LiquidadoR$ 4.156,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.409,49
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | MARIA EMANUELLY LOPES DE FREITAS MAIA | R$ -3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03020038Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -3.200,00
AnuladoR$ 3.200,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 160,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA | R$ -2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 480,00 | Não se aplica | R$ 520,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03020031Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.280,00
AnuladoR$ 2.280,00
LiquidadoR$ 480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 520,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA | R$ -1.720,00 | R$ 1.720,00 | R$ 760,00 | Não se aplica | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03020029Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.720,00
AnuladoR$ 1.720,00
LiquidadoR$ 760,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/12/2025 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | R$ -39.486,20 | R$ 39.486,20 | R$ 391.254,60 | Não se aplica | R$ 1.107.043,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03020022Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -39.486,20
AnuladoR$ 39.486,20
LiquidadoR$ 391.254,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.107.043,44
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ -384,00 | R$ 384,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03020010Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -384,00
AnuladoR$ 384,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ -1.023,50 | R$ 1.023,50 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03020009Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.023,50
AnuladoR$ 1.023,50
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2025 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ -6.670,43 | R$ 6.670,43 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 4.490,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02070009Pago
Face à insubsistência de crédito.
EmpenhadoR$ -6.670,43
AnuladoR$ 6.670,43
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.490,72
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 371 a 380 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa