Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010002Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -3.000,00
AnuladoR$ 3.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -65.000,00 | R$ 65.000,00 | R$ 28.854,40 | Não se aplica | R$ 14.451,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010001Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -65.000,00
AnuladoR$ 65.000,00
LiquidadoR$ 28.854,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.451,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/04/2025 | M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ 66.072,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 66.072,56 |
Empenho nº 01040032Empenhado
contratação de empresa para prestação de serviços de obra de ampliação da escola municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo, junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme concorrência n° 2024111101-CP e contrato n° 20250072.
EmpenhadoR$ 66.072,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 66.072,56
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2025 | GRAZIELY QUEIRÓS SILVEIRA | R$ 9.008,10 | R$ 900,81 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 900,81 | R$ 7.206,48 |
Empenho nº 01040031Pago
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 2025031701-IN E CONTRATO N° 20250266.
EmpenhadoR$ 9.008,10
AnuladoR$ 900,81
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 900,81
A pagarR$ 7.206,48
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/04/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 4.620,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.620,60 |
Empenho nº 01040030Empenhado
Aquisição de Gêneros Alimenticios destinado a Merenda Escolar dos alunos da rede pública municipal, vinculada a Secretaria de Educação do Município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2025012001PE e contrato N° 20250241.
EmpenhadoR$ 4.620,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.620,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ 134.300,00 | R$ 134.300,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040029Empenhado
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AO PÚBLICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 134.300,00
AnuladoR$ 134.300,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/04/2025 | GOVERNO FEDERAL - M.D.A. / SEGURO SAFRA | R$ 23.328,00 | R$ 0,00 | R$ 7.776,00 | Não se aplica | R$ 3.888,00 | R$ 19.440,00 |
Empenho nº 01040028Pago
o pagamento da contribuição devida pelo Município de Jaguaribara, para a formação do Fundo Garantia Safra - FGS, relativo a safra 2024/2025, conforme determina a Lei Federal nº 10.420 de 10/04/2002, regulamentado pelo Decreto nº 4.962 de 22/1/2004, e ainda a Resolução nº 001, de 20 de junho de 2018, e também de acordo com o Termo de Adesão, com o apoio do Setor de Agricultura e Recursos Hidricos deste municipio.
EmpenhadoR$ 23.328,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.776,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.888,00
A pagarR$ 19.440,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/04/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 16.795,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.795,90 |
Empenho nº 01040027Empenhado
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva
EmpenhadoR$ 16.795,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.795,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/04/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 10.534,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 10.534,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040026Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corr
EmpenhadoR$ 10.534,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.534,54
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2025 | KAIO MAGNO DE ALMEIDA GOMES - ME | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 01040025Empenhado
valor empenhado frente a prestação de serviço de conserto de galágua vertical com troca de bases laterais, serpentina e mangueira com peças inclusas para a Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3881 a 3890 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa