Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/04/2025 | 4K DEDETIZACOES LTDA | R$ -6.173,62 | R$ 6.173,62 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04020019Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -6.173,62
AnuladoR$ 6.173,62
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/04/2025 | MORETTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ -1.169,74 | R$ 1.169,74 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04020018Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.169,74
AnuladoR$ 1.169,74
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/04/2025 | 4K DEDETIZACOES LTDA | R$ -1.527,32 | R$ 1.527,32 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04020017Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.527,32
AnuladoR$ 1.527,32
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/04/2025 | MORETTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ -29.243,50 | R$ 29.243,50 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04020016Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -29.243,50
AnuladoR$ 29.243,50
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ -341.100,00 | R$ 341.100,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03030059Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -341.100,00
AnuladoR$ 341.100,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ -92.988,00 | R$ 92.988,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03030053Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -92.988,00
AnuladoR$ 92.988,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/04/2025 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -140.608,15 | R$ 140.608,15 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 9.721,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03030050Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -140.608,15
AnuladoR$ 140.608,15
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.721,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/04/2025 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -98.839,61 | R$ 98.839,61 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 2.570,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03030049Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -98.839,61
AnuladoR$ 98.839,61
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.570,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/04/2025 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -623.896,77 | R$ 623.896,77 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 75.925,73 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03030048Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -623.896,77
AnuladoR$ 623.896,77
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 75.925,73
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/04/2025 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -155.108,12 | R$ 155.108,12 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 10.530,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03030047Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -155.108,12
AnuladoR$ 155.108,12
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.530,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3821 a 3830 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa