Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/04/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1,00 |
Empenho nº 295125Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PREGÃO N° 2025022401PERP E CONTRATO N° 20250298.
EmpenhadoR$ 1,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/04/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 292425Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PREGÃO N° 2025022401PERP E CONTRATO N° 20250298.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/04/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 3.180,00 | R$ 0,00 | R$ 530,00 | Não se aplica | R$ 530,00 | R$ 2.650,00 |
Empenho nº 292325Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PREGÃO N° 2025022401PERP E CONTRATO N° 20250298.
EmpenhadoR$ 3.180,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 530,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 530,00
A pagarR$ 2.650,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/04/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 28.930,62 | R$ 0,00 | R$ 3.082,90 | Não se aplica | R$ 3.082,90 | R$ 25.847,72 |
Empenho nº 292225Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PREGÃO N° 2025022401PERP E CONTRATO N° 20250298.
EmpenhadoR$ 28.930,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.082,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.082,90
A pagarR$ 25.847,72
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/04/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 1.004,80 | R$ 0,00 | R$ 308,10 | Não se aplica | R$ 308,10 | R$ 696,70 |
Empenho nº 292025Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PREGÃO N° 2025022401PERP E CONTRATO N° 20250298.
EmpenhadoR$ 1.004,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 308,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 308,10
A pagarR$ 696,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/04/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 175.711,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 7.051,06 | R$ 168.660,10 |
Empenho nº 291925Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PREGÃO N° 2025022401PERP E CONTRATO N° 20250298.
EmpenhadoR$ 175.711,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.051,06
A pagarR$ 168.660,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/04/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 42.161,30 | R$ 0,00 | R$ 31.132,56 | Não se aplica | R$ 48.867,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 288125Pago
Aquisição de material de expediente, para atender as necessiades da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Jaguaribara - CE, conforme PREGão nº 2025022401PERP e contarto nº 20250295.
EmpenhadoR$ 42.161,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.132,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 48.867,44
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/04/2025 | MARIA LUSIA ALMEISA DE FREITAS NETA | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 286125Liquidado
pagamento de 02 (duas) diarias para a Coordenadora de Assistência a sra. Maria Lusia Almeida de Freitas Neta, para participar do Curso de Vacinação por Farmacêuticos 2025, que será realizado no dia 04 e 05 de abril de 2025, no Centro Universitário Estácio Ceará na Unidade Parangaba na Av: Senador Fernandes Távora, 137 - Sala H203. Comforme Portaria nº 1114 de 03/04/2025.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/04/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 390,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 226,05 | R$ 164,10 |
Empenho nº 285625Pago
Aquisição de material de expediente, para atender as necessiades da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Jaguaribara - CE, conforme PREGão nº 2025022401PERP e contarto nº 20250295.
EmpenhadoR$ 390,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 226,05
A pagarR$ 164,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/04/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 42.161,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 42.161,30 |
Empenho nº 285425Empenhado
Aquisição de material de expediente, para atender as necessiades da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Jaguaribara - CE, conforme PREGÃO Nº2025022401PERP e CONTRATO Nº 20250295.
EmpenhadoR$ 42.161,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 42.161,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3701 a 3710 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa