Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 04/04/2025 | LARISSA CALÔ DE SOUSA | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 292625Pago
pagamento de uma diária para a Sra. Larissa Calô de Sousa, fisoterapeuta, para o curso de Assistência na Atenção Primária à Saúde. Conforme portaria 1141/25FMS.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/04/2025 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA JUNIOR | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 354725Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para Francisco André de Sousa Júnior,Agente de Distribuição da Merenda, para deslocar-se a localidade de Mineiro e Curupati Irrigação, para atendimento psicologico e psicopedagogico, com alunos neurodivergentes matriculados nas Escolas Municipais Deodato Celso Diogenes e Fenelon Bezerra. Essa ação comtempla o funcionamento do NAPE (Nucleo de Apoio Pedagogico Especializado),Conforme Portaria Nº091/25FME de 31/03/2025. Relançamento da NEO Nº 31030008 face uti
EmpenhadoR$ 20,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/04/2025 | FAZ LIMPO SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 52.000,00 |
Empenho nº 345025Empenhado
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA E GESTÃO PARA POLÍTICAS PÚBLICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 20250311401-DE E CONTRATO N° 20250297.
EmpenhadoR$ 52.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 52.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/04/2025 | FAZ LIMPO SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
Empenho nº 344925Empenhado
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA O APOIO A GESTÃO, VISANDO O APRIMORAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PREGÃO N° 2025032001-DE E CONTRATO N° 20250299.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/04/2025 | FAZ LIMPO SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | R$ 46.800,00 | R$ 0,00 | R$ 10.400,00 | Não se aplica | R$ 15.600,00 | R$ 31.200,00 |
Empenho nº 339325Pago
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA E GESTÃO PARA POLÍTICAS PÚBLICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 20250311401-DE E CONTRATO N° 20250297.
EmpenhadoR$ 46.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.600,00
A pagarR$ 31.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/04/2025 | FAZ LIMPO SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | Não se aplica | R$ 5.000,00 | R$ 40.000,00 |
Empenho nº 339225Pago
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA O APOIO A GESTÃO, VISANDO O APRIMORAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PREGÃO N° 2025032001-DE E CONTRATO N° 20250299.
EmpenhadoR$ 45.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.000,00
A pagarR$ 40.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/04/2025 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª JOSIRENE PEREIRA | R$ 8.550,00 | R$ 0,00 | R$ 8.550,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.550,00 |
Empenho nº 324925Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de abril.
EmpenhadoR$ 8.550,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.550,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/04/2025 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALMEIDA | R$ 15.600,00 | R$ 0,00 | R$ 15.600,00 | Não se aplica | R$ 15.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 324825Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de abril.
EmpenhadoR$ 15.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/04/2025 | CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JOAO SALDANHA | R$ 17.100,00 | R$ 0,00 | R$ 17.100,00 | Não se aplica | R$ 17.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 324725Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de abril.
EmpenhadoR$ 17.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/04/2025 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICPAL TAPETE MAGICO | R$ 7.450,00 | R$ 0,00 | R$ 7.450,00 | Não se aplica | R$ 7.450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 324525Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de abril.
EmpenhadoR$ 7.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3681 a 3690 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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