Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 71.068,90 | Não se aplica | R$ 121.892,57 | R$ 128.107,43 |
Empenho nº 310025Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010057 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 250.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 71.068,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 121.892,57
A pagarR$ 128.107,43
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 76.332,53 | Não se aplica | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 309725Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação - FME deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010044 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 76.332,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 85.988,49 | Não se aplica | R$ 79.461,53 | R$ 20.538,47 |
Empenho nº 308525Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas do Meio Ambiente e Mudança do Clima deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010118 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 85.988,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 79.461,53
A pagarR$ 20.538,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 84.228,00 | Não se aplica | R$ 82.113,20 | R$ 17.886,80 |
Empenho nº 308325Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010117 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 84.228,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 82.113,20
A pagarR$ 17.886,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 29/04/2025 | E.S.D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | R$ 1.920,00 | Não se aplica | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 340325Pago
serviço de recuperação de fossa, com subtituição de tubulação final sanitária e reposição de laje de concreto com vedação da fossa com material e demais insumos inclusos na Escola Municipal Maria Diógenes Saldanha, junto à Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.920,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.920,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.920,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 29/04/2025 | GOV. DO ESTADO - SEC. DE SAÚDE DO ESTADO/SESA | R$ 5,21 | R$ 0,00 | R$ 5,21 | Não se aplica | R$ 5,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 336325Pago
Devolução de Recursos para a Conta do Tesouro Estadual do Convênio Nº 014/2024 cujo Objeto trata-se da Aquisição de Veículo para o Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 5,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 29/04/2025 | KATIANE DIÓGENES PEIXOTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 317825Pago
Pagamento de 01 (Uma) diária para a servidora Katiane Diognes Peixoto enfermeira do Hospital Santa Rosa de Lima para participar do ENCONTRO RENAVEH DA RSLLJ 2025, na cidade de Limoeiro do Norte no dia 30 de Abril de 2025. Conforme portaria Nº1481/2025-FMS do dia 29/04/2025.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 29/04/2025 | REGILANIA DA SILVA FELIPE | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 312325Pago
Pagamento de 01 (Uma) diaria para a Servidora Regilania da Silva Felipe,Enfermeira para participar ENCONTRO RENAVEH DA RSLLJ 2025, na cidade de Limoeiro do Norte no dia 30 de Abril de 2025, Conforme Portaria Nº1480/2025FMS do dia 30/04/2025.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 28/04/2025 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 |
Empenho nº 343625Empenhado
prestação de serviço de perfuração de poço profundo, junto a Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 12.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 28/04/2025 | KARLA MAGGY DE CASTRO MARTINS | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 337025Empenhado
serciço de oficina com a temática Juntando profissionais da educação, porque educar é um processo contruído por muiitas mãos , a ser realizada no dia 5 de maio de 2025, com os profissionais da educação com a lotação nas Escolas Fenelon Bezerra e Onze de Agosto, vinculadas à Secretaria de Educação.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3551 a 3560 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa