Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2025 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO G. ADJACENCIAS | R$ 5.014,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.014,86 |
Empenho nº 02050014Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024122001-CPA e contrato n° 20250146.
EmpenhadoR$ 5.014,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.014,86
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2025 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO G. ADJACENCIAS | R$ 22.721,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.721,70 |
Empenho nº 02050013Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024122001-CPA e contrato n° 20250146.
EmpenhadoR$ 22.721,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.721,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 65.360,00 | R$ 28.156,11 | R$ 14.191,22 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 37.203,89 |
Empenho nº 02050012Liquidado
Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Transporte Escolar, para atendimento da demanda educacional do Município de Jaguaribara/CE, da Rede de Ensino Fundamental Integral e Educação de Jovens e Adultos - EJA, conforme Pregão Nº 2024030401-PE e Contrato Nº 20240417.
EmpenhadoR$ 65.360,00
AnuladoR$ 28.156,11
LiquidadoR$ 14.191,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 37.203,89
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 182.421,72 | R$ 55.410,26 | R$ 69.685,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 127.011,46 |
Empenho nº 02050011Liquidado
Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Transporte Escolar, para atendimento da demanda educacional do Município de Jaguaribara/CE, da Rede de Ensino Médio Estadual, conforme Pregão Nº 2021101501-PE e 6º Termo Aditivo ao Contrato Nº 20210419. para complementação de empenho n° 03030017.
EmpenhadoR$ 182.421,72
AnuladoR$ 55.410,26
LiquidadoR$ 69.685,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 127.011,46
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 162.270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 162.270,00 |
Empenho nº 02050010Empenhado
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional do município de Jaguaribara/CE, da rede de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, conforme pregão nº2021101501-PE e 6 º aditivo ao contrato nº20210418, para complementação de empenho n° 03030058.
EmpenhadoR$ 162.270,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 162.270,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | DIOCLECIO NEVES VIEIRA | R$ 10.000,00 | R$ 1.240,00 | R$ 1.520,00 | Não se aplica | R$ 1.680,00 | R$ 7.080,00 |
Empenho nº 02050009Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 1.240,00
LiquidadoR$ 1.520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.680,00
A pagarR$ 7.080,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/05/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 9.129,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 9.129,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050008Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, l
EmpenhadoR$ 9.129,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.129,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS DE JAGUARIBARA | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 13.662,00 | R$ 36.338,00 |
Empenho nº 02050007Pago
REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, definido e autorizado pela Lei Municipal Nº 873/2015 de 21 de Julho de 2015, a qual dispõe sobre a instituição no Município de Jaguaribara/CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB,com base na portaria GM/MS Nº 1.654/2011 que criou o programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ - AB. complementação de empenho n°03020106
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.662,00
A pagarR$ 36.338,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/05/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 150.000,00 | R$ 10.672,82 | R$ 72.130,59 | Não se aplica | R$ 73.464,12 | R$ 65.863,06 |
Empenho nº 02050006Pago
o pagamento de consumo de Energia Eletrica, destinadas a Iluminação de Vias e Logradouros Públicos, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do municipio de Jaguaribara/CE. para complementação de empenho n° 02010098.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 10.672,82
LiquidadoR$ 72.130,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 73.464,12
A pagarR$ 65.863,06
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/05/2025 | 50.536.453 FRANCISCO FABIO DE LIMA SOUSA | R$ 14.390,00 | R$ 10.054,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 4.336,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050005Pago
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE EMBALSAMENTO, TRANSLADO, FUNEBRE E FUNERÁRIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA VISANDO ATENEDR AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL-SETAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE. CONFORME PREGÃO N° 2025010801PE E CONTRATO N° 20250381.
EmpenhadoR$ 14.390,00
AnuladoR$ 10.054,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.336,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3471 a 3480 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa