Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 9.214,22 | R$ 3.056,66 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.157,56 |
Empenho nº 02050074Empenhado
contratação de serviços de transporte escolar paa atender aos estudantes do ensino fundamental/integral e educação de jovens e adultos-eja, junto a Secretaria municipal de Educação de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024030401PE e contrato n° 20240418.
EmpenhadoR$ 9.214,22
AnuladoR$ 3.056,66
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.157,56
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 31.795,00 | R$ 11.074,47 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.720,53 |
Empenho nº 02050073Empenhado
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional do município de Jaguaribara/CE, da rede de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, conforme pregão nº2021101501-PE e 6 º aditivo ao contrato nº20210418.
EmpenhadoR$ 31.795,00
AnuladoR$ 11.074,47
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.720,53
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 18.930,00 | R$ 10.714,38 | R$ 3.051,52 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.215,62 |
Empenho nº 02050072Liquidado
Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Transporte Escolar, para atendimento da demanda educacional do Município de Jaguaribara/CE, da Rede de Ensino Fundamental Integral e Educação de Jovens e Adultos - EJA, conforme Pregão Nº 2024030401-PE e Contrato Nº 20240417.
EmpenhadoR$ 18.930,00
AnuladoR$ 10.714,38
LiquidadoR$ 3.051,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.215,62
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU - HOMA LTDA | R$ 20.641,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.641,95 |
Empenho nº 02050071Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS, EXAMES OFTALMOLÓGICOS E CIRURGIAS DE PTERIGIO E FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRAVEL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 20.641,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.641,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2025 | CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JOAO SALDANHA | R$ 9.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 9.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050070Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de maio.
EmpenhadoR$ 9.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/05/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 8.495,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 187,50 | R$ 8.307,53 |
Empenho nº 02050069Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGE
EmpenhadoR$ 8.495,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 187,50
A pagarR$ 8.307,53
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 4.386,55 | R$ 0,00 | R$ 849,50 | Não se aplica | R$ 4.386,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050068Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva
EmpenhadoR$ 4.386,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 849,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.386,55
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 56.178,03 | R$ 0,00 | R$ 28.843,53 | Não se aplica | R$ 56.178,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050067Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corr
EmpenhadoR$ 56.178,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.843,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 56.178,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/05/2025 | 40.221.446 FABIO VIANA DE LIMA | R$ 28.245,63 | R$ 0,00 | R$ 4.035,09 | Não se aplica | R$ 24.210,54 | R$ 4.035,09 |
Empenho nº 02050066Pago
contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço continuado de jardinagem visando a manutenção e conservação da áreas internas do cemitério público, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023011901PE e 4º aditivo ao contrato N° 20230142.
EmpenhadoR$ 28.245,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.035,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.210,54
A pagarR$ 4.035,09
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2025 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª JOSIRENE PEREIRA | R$ 11.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.250,00 |
Empenho nº 02050065Empenhado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de maio.
EmpenhadoR$ 11.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3411 a 3420 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa