Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/05/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ -42.161,30 | R$ 42.161,30 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03040011Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -42.161,30
AnuladoR$ 42.161,30
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/05/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ -4.932,15 | R$ 4.932,15 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03040009Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.932,15
AnuladoR$ 4.932,15
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ -10.675,20 | R$ 10.675,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 583,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03030052Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -10.675,20
AnuladoR$ 10.675,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 583,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ -10.137,00 | R$ 10.137,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 909,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03030051Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -10.137,00
AnuladoR$ 10.137,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 909,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ -46.201,80 | R$ 46.201,80 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 8.126,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03030046Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -46.201,80
AnuladoR$ 46.201,80
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.126,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ -1.051,20 | R$ 1.051,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 8.126,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03030046Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario,
EmpenhadoR$ -1.051,20
AnuladoR$ 1.051,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.126,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ -7.857,60 | R$ 7.857,60 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 871,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03030045Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -7.857,60
AnuladoR$ 7.857,60
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 871,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -1.141,27 | R$ 1.141,27 | R$ 27.664,75 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03030019Liquidado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.141,27
AnuladoR$ 1.141,27
LiquidadoR$ 27.664,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -24.800,00 | R$ 24.800,00 | R$ 35.680,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03020087Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -24.800,00
AnuladoR$ 24.800,00
LiquidadoR$ 35.680,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 02/05/2025 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | R$ 44.467,70 | R$ 0,00 | R$ 44.467,70 | Não se aplica | R$ 44.467,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050085Pago
Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Requalificação do Estádio Municipal, conforme Processo Tomada de Preços Nº 2022092101-TP e Contrato Nº 20220543.
EmpenhadoR$ 44.467,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 44.467,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 44.467,70
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3391 a 3400 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa