Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 06/05/2025 | FRANCISCA CACIANA SALDANHA LIMA 9961421930 0 - ME | R$ 4.674,85 | R$ 0,00 | R$ 4.674,85 | Não se aplica | R$ 4.674,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 356525Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS DE PLÁSTICO E DECORAÇÃO DE AMBIENTE, DESTINADOS AO AMPARO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS EXTERNOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA CEARÁ
EmpenhadoR$ 4.674,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.674,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.674,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 06/05/2025 | 36.900.129 FRANCISCO BENILTON DE OLIVEIRA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 355325Pago
confecção de 03 suportes de matel em aço com material incluso, destinado à fixação das cruzes da encenação da Paixão de Cristo a se realizar dia 19 de abril de 2025, na praça do Poço Comprido.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/05/2025 | E.S.D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.950,00 | R$ 0,00 | R$ 2.950,00 | Não se aplica | R$ 2.950,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 346225Pago
substituição de calha em zinco (metragem mínima de 70cm X 38cm), selada em silicone e manda necessária com material e demais insumos enclusos no espaço municipal Maria Mônica Maia Batista, junto a seretaria municipal de educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.950,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 06/05/2025 | BÁRBARA CARENIRO ARAÚJO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 333325Pago
pagamento de diária para a Coordenadora d Informações, a Sra. Bárbara Carneiro Araújo, para participar da II Reunião ampliada da UNCME Seccional Ceará, que acontecerá no dia 07 de maio de 2025, das 8h às 16h, no Auditório do Colégio Farias Brito - Eusébio, situado na rua Farias Brito, 777 - Amador - Eusébio/CE. Conforme portaria 172/25FUNDEB
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/05/2025 | FRANCISCO ISAC DA SILVA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 332625Pago
pagamento de diária para o Coordenador de Inspeção Escolar, Sr. Francisco Isac da Silva, para participar da II Reunião ampliada da UNCME Seccional Ceará, que acontecerá no dia 7 de maio de 2025, das 8 às 16h, no Auditório do Colégio Farias Brito, 777 - Amador - Eusébio/CE. Conforme portaria 173/25FME
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 06/05/2025 | 59.981.562 CARLOS RAVEL SANTIAGO DOS ANJOS | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
Empenho nº 332225Liquidado
prestação de serviço de produção e musical de repertório junino a ser executado pela Quadrilha Infantil Sementes do Amanhã, gerida e fomentada pela Secrearia de Cultura, Turismo e Comunicação de Jaguaribara
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/05/2025 | BÁRBARA CARENIRO ARAÚJO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 331825Pago
pagamento de diária para a Coordenadora de Informações Educacionais, a Sra. Bárbara Carneiro Araújo, para participar da II Reunião ampliada da UNCME Seccional Ceará, que accontecerá no dia 7 de maio de 2025, das 8h às 16h, no Auditório do Colégio Farias Brito Eusébio, situado à rua Farias Brito, 777 - Amador - Eusébio/CE. Conforme portaria 172/25FME
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 06/05/2025 | FRANCISCO ISAC DA SILVA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 331325Pago
pagamento de diária para o Coordenador de Inspeção Escolar, o Sr. Francisco Isac da Silva, para participar da II Reunião ampliada da UNCME Seccional Ceará, que acontecerá no dia 07 de maio de 2025, das 8h às 16h, no Auditório do Colégio Farias Brito - Eusébio, situado à rua Farias Brito, 777 - Amador - Eusébio/CE. Conforme portaria 173/25FUNDEB
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 06/05/2025 | MARIA DA CONCEIÇÃO VIANA DA SILVA | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
Empenho nº 330425Empenhado
prestação de serviço de recuperação artesanal de peças em couro de tiplápia, destinados à Casa da Memória de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 360,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/05/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 96,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 96,24 | R$ 0,00 |
Empenho nº 328625Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 96,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 96,24
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3261 a 3270 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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