Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | GOV. DO ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DA FAZENDA | R$ 36,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 36,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070001Pago
Restituição de Valores concernente a Tariba Bancária cobrada indevidamente junto a Conta Corrente Nº 71.284-3 no dia 05/05/2024, cujo Objeto trata-se de Convênio Nº 014/2024 - Aquisição de Veículo para o Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 36,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 36,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/07/2025 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ -100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 52.483,36 | Não se aplica | R$ 52.483,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040019Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -100.000,00
AnuladoR$ 100.000,00
LiquidadoR$ 52.483,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 52.483,36
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/06/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 62.354,42 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
Empenho nº 428625Liquidado
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Setor de Manutenção das Atividades da Atenção Primária a Saúde deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010123 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 62.354,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 106.698,47 | Não se aplica | R$ 113.558,80 | R$ 36.441,20 |
Empenho nº 410925Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação - FME deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30040003 de 30/04/2025.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 106.698,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 113.558,80
A pagarR$ 36.441,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 167.911,68 | Não se aplica | R$ 140.608,69 | R$ 59.391,31 |
Empenho nº 410525Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30050002 de 30/05/2025.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 167.911,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 140.608,69
A pagarR$ 59.391,31
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 948,40 | Não se aplica | R$ 948,40 | R$ 29.051,60 |
Empenho nº 410325Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação - FME deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010043 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 948,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 948,40
A pagarR$ 29.051,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 173.425,52 | Não se aplica | R$ 182.722,71 | R$ 17.277,29 |
Empenho nº 410225Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02050043 de 02/05/2025.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 173.425,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 182.722,71
A pagarR$ 17.277,29
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | Não se aplica | R$ 185.154,50 | R$ 114.845,50 |
Empenho nº 408125Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30050003 de 30/05/2025.
EmpenhadoR$ 300.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 185.154,50
A pagarR$ 114.845,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 32.500,00 | R$ 0,00 | R$ 362,52 | Não se aplica | R$ 362,52 | R$ 32.137,48 |
Empenho nº 406425Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Solcial deste Município, durante o corremte exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010059 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 32.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 362,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 362,52
A pagarR$ 32.137,48
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 53.917,62 | Não se aplica | R$ 45.549,88 | R$ 24.450,12 |
Empenho nº 405625Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto ao Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC, durante o corremte exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010109 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 70.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 53.917,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 45.549,88
A pagarR$ 24.450,12
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2721 a 2730 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa