Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2025 | JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | R$ 14.600,00 | R$ 9.125,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.475,00 |
Empenho nº 01070044Empenhado
AQUISIÇÃO DE CAMISAS,BONÉS,PASTA FORMATO ENVELOPE E NÉCESSAIRE PERSONALIZADAS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ ATIVIDADES DOS SERVIÇOS,PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS DENTRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TAIS COMO:BLOCO PSB(CRAS), CRIANÇA FELIZ E IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE NO MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 14.600,00
AnuladoR$ 9.125,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.475,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2025 | JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | R$ 2.688,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 2.688,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070043Pago
AQUISIÇÃO DE CAMISAS,BONÉS,PASTA FORMATO ENVELOPE E NÉCESSAIRE PERSONALIZADAS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ ATIVIDADES DOS SERVIÇOS,PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS DENTRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TAIS COMO:BLOCO PSB(CRAS), CRIANÇA FELIZ E IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE NO MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 2.688,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.688,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2025 | JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | R$ 3.650,00 | R$ 3.650,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070042Empenhado
AQUISIÇÃO DE CAMISAS,BONÉS,PASTA FORMATO ENVELOPE E NÉCESSAIRE PERSONALIZADAS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ ATIVIDADES DOS SERVIÇOS,PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS DENTRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TAIS COMO:BLOCO PSB(CRAS), CRIANÇA FELIZ E IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE NO MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 3.650,00
AnuladoR$ 3.650,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2025 | JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | R$ 2.688,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 2.688,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070041Pago
AQUISIÇÃO DE CAMISAS,BONÉS,PASTA FORMATO ENVELOPE E NÉCESSAIRE PERSONALIZADAS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ ATIVIDADES DOS SERVIÇOS,PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS DENTRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TAIS COMO:BLOCO PSB(CRAS), CRIANÇA FELIZ E IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE NO MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 2.688,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.688,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/07/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 5.640,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.640,64 |
Empenho nº 01070040Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AQUICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.640,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.640,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 4.000,00 | R$ 116,62 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.883,38 |
Empenho nº 01070039Empenhado
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, l
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 116,62
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.883,38
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | NILZIVAN DIOGENES DANTAS | R$ 3.000,00 | R$ 40,00 | R$ 560,00 | Não se aplica | R$ 960,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 01070038Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 560,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 960,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | JOÃO VITOR DOS REIS MACHADO | R$ 3.000,00 | R$ 2.400,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
Empenho nº 01070037Liquidado
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 2.400,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | DRIELY DANDARY SOARES MENDES | R$ 3.000,00 | R$ 2.960,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
Empenho nº 01070035Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 2.960,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 20,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 200,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 200,87 |
Empenho nº 01070034Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 200,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 200,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2681 a 2690 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa