Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ 1.123,40 | R$ 1.123,40 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070070Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INCLUINDO-SE NOS REFERIDOS SERVIÇOS: INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO CONVERSÃO E CUSTOMIZAÇÃO DE DADOS SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MENSAL TREINAMENTO DE COLABORADORES DA CONTRATANTE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E FUNCIONAL ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E DAS REGRAS E DIRETRIZES DO SUS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES AOS SERVIÇOS, TUDO ISTO EM BENEFÍCIO DAS AÇÕES DA SECRETARTA DE SAÚDE DE JAGUARTBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.123,40
AnuladoR$ 1.123,40
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/07/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 10.000,00 | R$ 470,20 | R$ 9.529,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.529,80 |
Empenho nº 01070069Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 470,20
LiquidadoR$ 9.529,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.529,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 75.000,00 | R$ 127,13 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 74.872,87 |
Empenho nº 01070068Empenhado
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, com meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem
EmpenhadoR$ 75.000,00
AnuladoR$ 127,13
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 74.872,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 33.000,00 | R$ 417,88 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 32.582,12 |
Empenho nº 01070067Empenhado
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, com meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem
EmpenhadoR$ 33.000,00
AnuladoR$ 417,88
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 32.582,12
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/07/2025 | EA ENGENHARIA E ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | R$ 35.000,00 | R$ 972,19 | R$ 34.027,81 | Não se aplica | R$ 34.027,81 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070066Pago
Contratação de Empresa Especializada para realização dos serviços topográficos, arquitetônicos e serviços de engenharia junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo deste Municípío, conforme Processo Carona 2024150101-CA e Contrato Nº 20240385.
EmpenhadoR$ 35.000,00
AnuladoR$ 972,19
LiquidadoR$ 34.027,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 34.027,81
A pagarR$ 0,00
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/07/2025 | VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCKCAR | R$ 124.800,00 | R$ 2.080,00 | R$ 43.680,00 | Não se aplica | R$ 81.120,00 | R$ 41.600,00 |
Empenho nº 01070064Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 124.800,00
AnuladoR$ 2.080,00
LiquidadoR$ 43.680,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 81.120,00
A pagarR$ 41.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2025 | 53.797.766 JOSÉ RAFAEL AUGUSTO DA SILVA | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070063Pago
pretação de serviço de ballet, promovendo o acesso à cultura, à arte e ao desenvolvimento corporal de forma lúdica e educativa, as estudantes das Escolas Municipais terão contato com os fundamentos da dança clássica, aprendendo sobre disciplina, postura, inclusão, musicalidade e e xpressão artística, as oficinas serão desenvolvidas no mês de maio, totalizando uma carga horária de 16h, para as turmas de 1° e 2° ano (6 e 7 anos) referente ao mês de julho/25, junto à Secretaria Municipal de Educaçã
EmpenhadoR$ 1.440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.440,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 20.002,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.002,25 |
Empenho nº 01070061Empenhado
aquisição de material de consumo (material odontológico), visando suprir as necessidades da atenção primária em saúde, junto a Secre taria de saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024090301PERP e contrato n° 20250207.
EmpenhadoR$ 20.002,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.002,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2025 | BOLSISTAS DO MAISPAIC - FUNDEB | R$ 24.220,00 | R$ 12.880,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 840,00 | R$ 10.500,00 |
Empenho nº 01070060Pago
Concessão de Bolsas no Âmbito do Programa de Alfabetização na Idade Certa - MAIS PAIC a Servidores Púbicos Municipais conforme Estabelecido na Lei Nº 1.032 de 17 de Junho de 2019 através da Secretaria Municipal de Educação. Relançamento da NEE Nº 02060119 face ao Realinhamento de Fonte de Recurso.
EmpenhadoR$ 24.220,00
AnuladoR$ 12.880,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 840,00
A pagarR$ 10.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2025 | CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JOAO SALDANHA | R$ 9.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.200,00 |
Empenho nº 01070059Empenhado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destque referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municnipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal N°998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto N° 640/2025, DE MARÇO DE 2024, referente ao mês de junho de 2025, do Anexo do Centro de Educação Neusa Peixoto.
EmpenhadoR$ 9.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2661 a 2670 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa