Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 16/07/2025 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ 6.319,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.319,17 |
Empenho nº 443125Empenhado
contratação de empresa para locação de equipamentos, estruturas, serviço de som, brinquedos e atrações para recreação e animação de diversos eventos de interesse da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024050201PERP e contrato n° 20250046.
EmpenhadoR$ 6.319,17
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.319,17
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/07/2025 | M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ 100.000,00 | R$ 67.563,56 | R$ 32.436,44 | Não se aplica | R$ 32.436,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15070009Pago
Contratação de Empresa Especializada para a Execução dos Serviços de Reforma da UBS Maria da Conceição Saraiva Saldanha, localizada na Vila Mineiro, Zona Rural do Município de Jaguaribara, conforme especificações no projeto básico e Processo Concorrência Nº 2024052705-CP.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 67.563,56
LiquidadoR$ 32.436,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.436,44
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 15/07/2025 | MT MARTINS BATISTA LTDA | R$ 2.576,00 | R$ 2.576,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15070008Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.576,00
AnuladoR$ 2.576,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 15/07/2025 | 59.714.566 IEDA MARIA COSTA FARIAS NEGREIROS | R$ 1.479,20 | R$ 1.479,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15070007Empenhado
AQUISIÇÃO DE BRINDES E LEMBRANCINHAS PERSONALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO DE JAGUARIBARA.
EmpenhadoR$ 1.479,20
AnuladoR$ 1.479,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 15/07/2025 | SERVIÇO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
Empenho nº 15070005Empenhado
CONTRATAÇÃO DO SEBRAE PARA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES CONSTANTES DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, COMPOSTO POR UM CONJUNTO DE SOLUÇÕES, CONFORME CARACTERÍSTICAS, OBJETIVOS E METODOLOGIAS APRESENTADOS NA PROPOSTA COMERCIAL DO PROJETO E APROVADO MEDIANTE TERMO DE ADESÃO, A SEREM EXECUTADOS SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AQUICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.000,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 15/07/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 271,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 271,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15070004Pago
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20251683283) é a ART referente ao serviço de adequação da rede eletrética da Escola Maria Mônica Maia Batista, Escola Onze de Agosto, Escola Raimundo Diógenes Paes a ampliação de cir. para ar condicionado na Escola Joscelin Marcondes Xavier de Almeida no Município de Jaguaribara-CE.
EmpenhadoR$ 271,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 271,47
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/07/2025 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 208,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 208,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15070003Pago
Taxas de Expedição de CRV/CRLV e Licenciamento do Veículo Marca CHEV/SPIN de Placa SAQ3F64, Chassi 9BGJJ7520RB186592 pertencente à Secretaria de Saúde.
EmpenhadoR$ 208,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 208,26
A pagarR$ 0,00
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 15/07/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 271,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 271,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15070002Pago
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART INICIAL Nº CE20251682865 para recuperação das estradas vicinais no município de Jaguaribara, junto à Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 271,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 271,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 15/07/2025 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 211,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 211,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15070001Pago
Taxas de Expedição de CRV/CRLV e Licenciamento do Veículo Marca FIAT/UNO MILLE de Placa OSP6I45, Chassi 9BD15844AD6875143 pertencente à Secretaria do Trabalho e Assistência Social.
EmpenhadoR$ 211,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 211,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/07/2025 | RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | R$ 99.564,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 99.564,54 |
Empenho nº 435725Empenhado
Despesa de Exercício Anterior ref. ao Convênio de Cessão do Servidor João Paulo Fernandes Leite Matrícula 1380427 Lotado junto a Escola Estadual Cristóvão Colombo de Queiroz da Secretaria de Estado de Educação, do Esporte e do Lazer do Governo do Rio Grande do Norte e Cedido ao Município de Jaguariba, concernente aos Vencimentos, Férias e 13º Salário do Período de Novembro e Dezembro de 2023 e de Janeiro a Dezembro de 2024.
EmpenhadoR$ 99.564,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 99.564,54
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Exibindo 2441 a 2450 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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