Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/07/2025 | — | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | Não se aplica | R$ 93.426,76 | R$ 6.573,24 |
Empenho nº 465425Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02060122 de 02/06/2025.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 93.426,76
A pagarR$ 6.573,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 |
Empenho nº 465025Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto ao Funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS do Bloco de Proteção Social Básica - PSB, durante o corrente exercício financeiro. Complementaçãoa da NEE Nº 02010066 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 35.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 35.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.054,69 | Não se aplica | R$ 15.120,00 | R$ 44.880,00 |
Empenho nº 464725Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratato lotados junto ao Desenvolvimento das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz, durante o corremte exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 03020034 de 03/02/2025.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.054,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.120,00
A pagarR$ 44.880,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.054,69 | Não se aplica | R$ 15.120,00 | R$ 9.880,00 |
Empenho nº 464725Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto ao Funcionamento do Programa IGD/BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO - CAD ÚNICO/IGD PBF/AUXÍLIO BRASIL do Bloco de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGDBF, durante o corremte exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 03020036 de 03/02/2025.
EmpenhadoR$ 25.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.054,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.120,00
A pagarR$ 9.880,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/07/2025 | — | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 23.618,77 | Não se aplica | R$ 19.816,00 | R$ 15.184,00 |
Empenho nº 464425Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto ao Funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS do Bloco de Proteção Social Básica - PSB, durante o corrente exercício financeiro. Complementaçãoa da NEE Nº 02010066 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 35.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.618,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.816,00
A pagarR$ 15.184,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/07/2025 | — | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 47.974,00 | Não se aplica | R$ 48.104,00 | R$ 11.896,00 |
Empenho nº 464125Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratato lotados junto ao Desenvolvimento das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz, durante o corremte exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 03020034 de 03/02/2025.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 47.974,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 48.104,00
A pagarR$ 11.896,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 44.768,40 | Não se aplica | R$ 26.147,20 | R$ 23.852,80 |
Empenho nº 463125Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades Culturais da Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação deste Município, durante o corremte exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010072 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 44.768,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.147,20
A pagarR$ 23.852,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/07/2025 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 1.465,05 | R$ 0,00 | R$ 1.465,05 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.465,05 |
Empenho nº 474425Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.465,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.465,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.465,05
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/07/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 3.261,00 | R$ 0,00 | R$ 3.261,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.261,00 |
Empenho nº 472925Liquidado
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 3.261,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.261,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.261,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/07/2025 | VANEIDE BANDEIRA DE ALMEIDA - ME | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 |
Empenho nº 485825Empenhado
serviço de realização de 01 curso de costura criativa e bordado com carga horaria de 6h/dia, ministrado no período de 28 a 02 de julho de 2025.
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2421 a 2430 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa