Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/08/2025 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080104Empenhado
AQUISIÇÃO DE KITS PERSONALIZADOS COMPOSTOS POR: CESTAS, CAIXAS, BLOCOS, GARRAFAS, CANETAS, DENTRE OUTROS ITENS QUE ESTEJAM DE ACORDO COM O OBJETIVO DO KIT PARA SEREM UTILIZADOS/ENTREGUES, ATRAVÉS DE AÇÕES DE CARÁTER CONTINUADO E COLETIVOS, EXECUTADO DURANTE O ANO EM VIGOR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA.
EmpenhadoR$ 13.000,00
AnuladoR$ 13.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/08/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 26.034,00 | R$ 3.583,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.450,80 |
Empenho nº 01080103Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 26.034,00
AnuladoR$ 3.583,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.450,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2025 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 40.479,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 40.479,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080102Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE. RELANÇAMENTO DA NEG Nº 10070007 FACE LANÇAMENTO DO MESMO COM FONTE INCORRETA.
EmpenhadoR$ 40.479,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40.479,96
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/08/2025 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 6.747,00 | R$ 4.498,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.249,00 |
Empenho nº 01080101Empenhado
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES) VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, AQUICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 6.747,00
AnuladoR$ 4.498,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.249,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 71.005,11 | Não se aplica | R$ 67.073,03 | R$ 132.926,97 |
Empenho nº 01080100Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02060150 de 02/06/2025.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 71.005,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 67.073,03
A pagarR$ 132.926,97
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 14.311,36 | R$ 5.467,66 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 3.487,18 | R$ 5.356,52 |
Empenho nº 01080099Pago
aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades do programa saude da familia, nucleo de apoio a saude da familia, funcionamento da casa de apoio hospital municipalão Santa Rosa de Lima, junto a atenção primaria e secundaria de sapude do município de Jaguaribar/ce, conforme pregão n° 2024121701PERP e contrato n° 20250217. Relançamento da NEG Nº 17020008 face ao Realinhamento de Fonte de Recurso.
EmpenhadoR$ 14.311,36
AnuladoR$ 5.467,66
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.487,18
A pagarR$ 5.356,52
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/08/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 2.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080098Pago
Recolhimento de Obrigações Tributárias e Contributivas referente ao INSS incidente sobre a Prestação de Serviços, em proveito da Secretaria de Administração e Finanças deste Município.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 1.500,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 0,00
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/08/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 25.000,00 | R$ 1.037,06 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 12.918,19 | R$ 11.044,75 |
Empenho nº 01080097Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção do Funcionamento do Sistema de Abastecimento D´Água do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 25.000,00
AnuladoR$ 1.037,06
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.918,19
A pagarR$ 11.044,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/08/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 40.000,00 | R$ 1.373,57 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 38.626,43 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080096Pago
o pagamento de consumo de Energia Eletrica, destinadas a Iluminação de Vias e Logradouros Públicos, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 1.373,57
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 38.626,43
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 5.541,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.541,80 |
Empenho nº 01080095Empenhado
contratação de serviços de transporte escolar paa atender aos estudantes do ensino fundamental/integral e educação de jovens e adultos-eja, junto a Secretaria municipal de Educação de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024030401PE e contrato n° 20240418.
EmpenhadoR$ 5.541,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.541,80
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Exibindo 2291 a 2300 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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