Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/08/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -3.247,92 | R$ 3.247,92 | R$ 7.510,08 | Não se aplica | R$ 3.906,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060086Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -3.247,92
AnuladoR$ 3.247,92
LiquidadoR$ 7.510,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.906,96
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2025 | COMAR - CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ -29.661,64 | R$ 29.661,64 | R$ 70.338,36 | Não se aplica | R$ 70.338,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060009Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -29.661,64
AnuladoR$ 29.661,64
LiquidadoR$ 70.338,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70.338,36
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -10.714,38 | R$ 10.714,38 | R$ 3.051,52 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050072Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -10.714,38
AnuladoR$ 10.714,38
LiquidadoR$ 3.051,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -11.253,42 | R$ 11.253,42 | R$ 3.414,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050019Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -11.253,42
AnuladoR$ 11.253,42
LiquidadoR$ 3.414,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -28.156,11 | R$ 28.156,11 | R$ 14.191,22 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050012Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -28.156,11
AnuladoR$ 28.156,11
LiquidadoR$ 14.191,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -55.410,26 | R$ 55.410,26 | R$ 69.685,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050011Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -55.410,26
AnuladoR$ 55.410,26
LiquidadoR$ 69.685,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/08/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -10.672,82 | R$ 10.672,82 | R$ 72.130,59 | Não se aplica | R$ 73.464,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050006Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -10.672,82
AnuladoR$ 10.672,82
LiquidadoR$ 72.130,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 73.464,12
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ -14,10 | R$ 14,10 | R$ 259,30 | Não se aplica | R$ 324,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010338Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -14,10
AnuladoR$ 14,10
LiquidadoR$ 259,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 324,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2025 | JOSÉ CERGIO PEIXOTO MOREIRA | R$ -4.741,70 | R$ 4.741,70 | R$ 4.741,70 | Não se aplica | R$ 1.896,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010242Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -4.741,70
AnuladoR$ 4.741,70
LiquidadoR$ 4.741,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.896,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -110.994,00 | R$ 110.994,00 | R$ 36.998,00 | Não se aplica | R$ 92.495,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010156Pago
face cancelamento de saldo de empenho para Realinhamento de Fonte de Recurso.
EmpenhadoR$ -110.994,00
AnuladoR$ 110.994,00
LiquidadoR$ 36.998,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 92.495,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2251 a 2260 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa