Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -14.311,36 | R$ 14.311,36 | R$ 2.504,12 | Não se aplica | R$ 4.940,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17020008Pago
face cancelamento de saldo de empenho para realinhamento de Fonte de Recurso.
EmpenhadoR$ -14.311,36
AnuladoR$ 14.311,36
LiquidadoR$ 2.504,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.940,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ -17.050,00 | R$ 17.050,00 | R$ 3.080,00 | Não se aplica | R$ 3.740,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15010010Pago
cancelamento de saldo de empenho face ao realinhamento de Fonte de Recurso.
EmpenhadoR$ -17.050,00
AnuladoR$ 17.050,00
LiquidadoR$ 3.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.740,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ -981,60 | R$ 981,60 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10070024Empenhado
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -981,60
AnuladoR$ 981,60
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ -888,00 | R$ 888,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10070022Empenhado
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -888,00
AnuladoR$ 888,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ -1.374,00 | R$ 1.374,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10070019Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.374,00
AnuladoR$ 1.374,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ -788,40 | R$ 788,40 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10070015Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -788,40
AnuladoR$ 788,40
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ -5.333,40 | R$ 5.333,40 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10070014Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -5.333,40
AnuladoR$ 5.333,40
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2025 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -40.479,96 | R$ 40.479,96 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10070007Empenhado
face lançamento de empenho com fonte indevida que ora se corrige.
EmpenhadoR$ -40.479,96
AnuladoR$ 40.479,96
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ -1.248,60 | R$ 1.248,60 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05050040Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.248,60
AnuladoR$ 1.248,60
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ -594,99 | R$ 594,99 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05050036Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -594,99
AnuladoR$ 594,99
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2221 a 2230 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa