Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 15/08/2025 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 211,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 211,04 |
Empenho nº 480625Empenhado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo automovel, Chassi: 9BGJJ7520RB186592, placa SAQ3F64, junto à Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE
EmpenhadoR$ 211,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 211,04
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/08/2025 | MARIA IVANLEIDE CARNEIRO DE QUEIROS | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 479625Empenhado
pagamento de diária para a atendente de consultório odontologico Maria Ivanleide Carneiro de Queiros para participar da 5° conferência nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora do Ceará, junto a Secretaria de saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/08/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -98.248,77 | R$ 98.248,77 | R$ 37.410,87 | Não se aplica | R$ 51.751,23 | R$ 0,00 |
Empenho nº 331725Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -98.248,77
AnuladoR$ 98.248,77
LiquidadoR$ 37.410,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 51.751,23
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 15/08/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -2.530,36 | R$ 2.530,36 | R$ 3.350,01 | Não se aplica | R$ 3.352,97 | R$ 0,00 |
Empenho nº 143525Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.530,36
AnuladoR$ 2.530,36
LiquidadoR$ 3.350,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.352,97
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/08/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -14.932,47 | R$ 14.932,47 | R$ 8.773,53 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 141625Liquidado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -14.932,47
AnuladoR$ 14.932,47
LiquidadoR$ 8.773,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/08/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -33.210,31 | R$ 33.210,31 | R$ 36.807,80 | Não se aplica | R$ 35.258,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 141225Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -33.210,31
AnuladoR$ 33.210,31
LiquidadoR$ 36.807,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 35.258,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/08/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -131.100,87 | R$ 131.100,87 | R$ 158.725,34 | Não se aplica | R$ 158.228,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 141025Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -131.100,87
AnuladoR$ 131.100,87
LiquidadoR$ 158.725,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 158.228,77
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/08/2025 | GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS 02398107329 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 |
Empenho nº 538625Liquidado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS, DESENVOLVIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL QUE PROMOVAM A IMAGEM DO MUNICIPIO, APLIEM A TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA E ENGAJEM A POPULAÇÃO EM CAPANHAS DE INTERESSE PÚBLICO, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PERFIL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA EM REDES SOCIAIS, JUNTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO.
EmpenhadoR$ 12.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 13/08/2025 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ 37.868,35 | R$ 0,00 | R$ 37.868,35 | Não se aplica | R$ 37.868,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13080003Pago
Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Pavimentação em paralelepípedo na Comunidade das Lajes no Município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto basíco, conforme Tomada de Preços N° 2023121901 e 1° aditivo ao Contrato N° 20240347.
EmpenhadoR$ 37.868,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 37.868,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 37.868,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/08/2025 | D&V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME | R$ 5.127,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.127,29 |
Empenho nº 13080002Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E EQUIPAMENTOS) DE ACORDO COM A EMENDA DE Nº 27000009 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.127,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.127,29
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2161 a 2170 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa