Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2025 | SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | R$ 10.000,00 | R$ 1.218,06 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.781,94 |
Empenho nº 01090028Empenhado
pagamento de despesas com o fornecimento e operacionalização dos serviços de agua e energia rural, para a Rede de Ensino Fundamental nas comunidades associadas e assistidas pela Associação Comunitária do Mineiro, Sossego e Curupati Peixe, neste Município.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 1.218,06
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.781,94
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 16.304,85 | R$ 0,00 | R$ 16.304,85 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.304,85 |
Empenho nº 01090027Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 16.304,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.304,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.304,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/09/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 932,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 932,40 |
Empenho nº 01090026Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 932,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 932,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 15.379,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.379,23 |
Empenho nº 01090025Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 15.379,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.379,23
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2025 | 61.188.277 FRANCISCO PEREIRA FILHO | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.580,00 |
Empenho nº 01090024Empenhado
prestação de serviço de limpeza, manutenção e conservação das áreas internas e externas da quadra da Escola Municipal Onze de Agosto, abrangendo todas as ações necessárias para manter o espaço em condições adequadas de uso, higiene e segurança, junto à Secretaria de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.580,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 6.387,54 | R$ 2.158,39 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.229,15 |
Empenho nº 01090023Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades do programa saude da familia, nucleo de apoio a saude da familia, funcionamento da casa de apoio hospital municipalão Santa Rosa de Lima, junto a atenção primaria e secundaria de sapude do município de Jaguaribar/ce, conforme pregão n° 2024121701PERP e contrato n° 20250217. Relançamento da NEG 17020013 face ao realinhamento de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ 6.387,54
AnuladoR$ 2.158,39
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.229,15
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 4.300,00 | R$ 22,80 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.277,20 |
Empenho nº 01090022Empenhado
Despesa de Exercício Anterior referente ao Consumo de Energia Elétrica de Escolas da Rede de Ensino Fundamental - Fundeb 30%, vinculadas a Secretaria de Educação deste Município.
EmpenhadoR$ 4.300,00
AnuladoR$ 22,80
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.277,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 4.450,00 | R$ 31,16 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 3.781,96 | R$ 636,88 |
Empenho nº 01090021Pago
Despesa de Exercício Anterior referente ao Consumo de Energia Elétrica de Unidades Consumidoras vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde deste Município.
EmpenhadoR$ 4.450,00
AnuladoR$ 31,16
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.781,96
A pagarR$ 636,88
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 2.250,00 | R$ 36,94 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 2.213,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090020Pago
Despesa de Exercício Anterior referente ao Consumo de Energia Elétrica de Unidades Consumidoras vinculadas ao Fundo Municipal de Cultura deste Município.
EmpenhadoR$ 2.250,00
AnuladoR$ 36,94
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.213,06
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/09/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 1.200,00 | R$ 27,96 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.172,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090019Pago
Despesa de Exercício Anterior referente ao Consumo de Energia Elétrica de Unidades Consumidoras vinculadas a Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos deste Município.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 27,96
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.172,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 2051 a 2060 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa