Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 38.229,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 38.229,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090108Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, com meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem
EmpenhadoR$ 38.229,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 38.229,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/09/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 10.300,00 | R$ 3.129,28 | R$ 3.496,16 | Não se aplica | R$ 7.040,72 | R$ 130,00 |
Empenho nº 01090107Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Proteção Social Básica PSB - CRAS, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 03030055 de 03/03/2025.
EmpenhadoR$ 10.300,00
AnuladoR$ 3.129,28
LiquidadoR$ 3.496,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.040,72
A pagarR$ 130,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/09/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 24.000,00 | R$ 13.832,79 | R$ 4.625,55 | Não se aplica | R$ 9.127,21 | R$ 1.040,00 |
Empenho nº 01090106Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Setor de Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010121 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 24.000,00
AnuladoR$ 13.832,79
LiquidadoR$ 4.625,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.127,21
A pagarR$ 1.040,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/09/2025 | EA ENGENHARIA E ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | R$ 18.134,75 | R$ 0,00 | R$ 18.134,75 | Não se aplica | R$ 18.134,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090105Pago
Contratação de Empresa Especializada para realização dos serviços topográficos, arquitetônicos e serviços de engenharia junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo deste Municípío, conforme Processo Carona 2024150101-CA e Contrato Nº 20240385.
EmpenhadoR$ 18.134,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.134,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.134,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 01/09/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 183,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 183,20 |
Empenho nº 01090104Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 183,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 183,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/09/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 41.973,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 37.357,66 | R$ 4.615,50 |
Empenho nº 01090103Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corr
EmpenhadoR$ 41.973,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 37.357,66
A pagarR$ 4.615,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/09/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 4.171,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 4.171,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090102Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, l
EmpenhadoR$ 4.171,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.171,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/09/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 26.677,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 26.677,19 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090101Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corr
EmpenhadoR$ 26.677,19
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.677,19
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/09/2025 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 5.557,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.557,50 |
Empenho nº 01090100Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS (PRETA E COLORIDA) E (ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DENTRO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-PPI-SUAS (CRIANÇA FELIZ), E GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD/PBF REFERENCIADO PELA EQUIPE TÉCNICA DO CRAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL NO SUAS DE INTERESSES DA SECRETARIA DO
EmpenhadoR$ 5.557,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.557,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 68.520,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 68.520,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090099Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, com meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem
EmpenhadoR$ 68.520,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 68.520,31
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1971 a 1980 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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