Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/09/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 18.730,90 | Não se aplica | R$ 36.541,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010149Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -150.000,00
AnuladoR$ 150.000,00
LiquidadoR$ 18.730,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 36.541,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | FRANCISCO HENRY GUEDES PINHEIRO | R$ -5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010131Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -5.000,00
AnuladoR$ 5.000,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | FRANCISCO HENRY GUEDES PINHEIRO | R$ -10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010130Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -10.000,00
AnuladoR$ 10.000,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/09/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -16.513,39 | R$ 16.513,39 | R$ 4.526,34 | Não se aplica | R$ 9.641,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010121Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -16.513,39
AnuladoR$ 16.513,39
LiquidadoR$ 4.526,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.641,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/09/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -170,33 | R$ 170,33 | R$ 326,22 | Não se aplica | R$ 946,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010078Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -170,33
AnuladoR$ 170,33
LiquidadoR$ 326,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 946,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 01/09/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 519,65 | Não se aplica | R$ 1.058,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010077Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.500,00
AnuladoR$ 2.500,00
LiquidadoR$ 519,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.058,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010073Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -6.000,00
AnuladoR$ 6.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/09/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -28.385,82 | R$ 28.385,82 | R$ 14.428,22 | Não se aplica | R$ 25.734,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010019Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -28.385,82
AnuladoR$ 28.385,82
LiquidadoR$ 14.428,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.734,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 7.057,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.057,32 |
Empenho nº 01090130Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades do programa saude da familia, nucleo de apoio a saude da familia, funcionamento da casa de apoio hospital municipalão Santa Rosa de Lima, junto a atenção primaria e secundaria de sapude do município de Jaguaribar/ce, conforme pregão n° 2024121701PERP e contrato n° 20250217.
EmpenhadoR$ 7.057,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.057,32
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ 1.784,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.784,97 |
Empenho nº 01090129Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INCLUINDO-SE NOS REFERIDOS SERVIÇOS: INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO CONVERSÃO E CUSTOMIZAÇÃO DE DADOS SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MENSAL TREINAMENTO DE COLABORADORES DA CONTRATANTE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E FUNCIONAL ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E DAS REGRAS E DIRETRIZES DO SUS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES AOS SERVIÇOS, TUDO ISTO EM BENEFÍCIO DAS AÇÕES DA SECRETARTA DE SAÚDE DE JAGUARTBARA-CE.
EmpenhadoR$ 1.784,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.784,97
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Exibindo 1941 a 1950 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa