Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/09/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -25.969,72 | R$ 25.969,72 | R$ 924,13 | Não se aplica | R$ 2.828,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060172Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -25.969,72
AnuladoR$ 25.969,72
LiquidadoR$ 924,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.828,65
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 01/09/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -27.635,23 | R$ 27.635,23 | R$ 3.092,85 | Não se aplica | R$ 9.271,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060171Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -27.635,23
AnuladoR$ 27.635,23
LiquidadoR$ 3.092,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.271,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -78.372,79 | R$ 78.372,79 | R$ 2.582,75 | Não se aplica | R$ 9.044,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060170Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -78.372,79
AnuladoR$ 78.372,79
LiquidadoR$ 2.582,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.044,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/09/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -53.666,89 | R$ 53.666,89 | R$ 40.082,74 | Não se aplica | R$ 58.861,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060165Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -53.666,89
AnuladoR$ 53.666,89
LiquidadoR$ 40.082,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 58.861,82
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/09/2025 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ -1.236,06 | R$ 1.236,06 | R$ 8.763,94 | Não se aplica | R$ 8.763,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060155Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.236,06
AnuladoR$ 1.236,06
LiquidadoR$ 8.763,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.763,94
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2025 | M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ -28.653,13 | R$ 28.653,13 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 42.346,87 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060107Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -28.653,13
AnuladoR$ 28.653,13
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 42.346,87
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/09/2025 | FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS | R$ -21.332,55 | R$ 21.332,55 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060076Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -21.332,55
AnuladoR$ 21.332,55
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/09/2025 | FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS | R$ -6.778,45 | R$ 6.778,45 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060073Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -6.778,45
AnuladoR$ 6.778,45
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/09/2025 | 50.536.453 FRANCISCO FABIO DE LIMA SOUSA | R$ -1.498,00 | R$ 1.498,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060072Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.498,00
AnuladoR$ 1.498,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/09/2025 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | R$ -29.995,41 | R$ 29.995,41 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 270.004,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060045Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -29.995,41
AnuladoR$ 29.995,41
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 270.004,59
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1891 a 1900 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa