Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 01/09/2025 | JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | R$ -850,00 | R$ 850,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04060002Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -850,00
AnuladoR$ 850,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ -674,80 | R$ 674,80 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04020012Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -674,80
AnuladoR$ 674,80
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/09/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ -106,15 | R$ 106,15 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04020008Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -106,15
AnuladoR$ 106,15
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 01/09/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ -39,31 | R$ 39,31 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04020007Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -39,31
AnuladoR$ 39,31
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 01/09/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ -148,00 | R$ 148,00 | R$ 133,22 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04020006Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -148,00
AnuladoR$ 148,00
LiquidadoR$ 133,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 01/09/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ -886,90 | R$ 886,90 | R$ 192,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04020005Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -886,90
AnuladoR$ 886,90
LiquidadoR$ 192,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/09/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ -39,16 | R$ 39,16 | R$ 98,86 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04020002Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -39,16
AnuladoR$ 39,16
LiquidadoR$ 98,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/09/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ -35,95 | R$ 35,95 | R$ 252,15 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04020001Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -35,95
AnuladoR$ 35,95
LiquidadoR$ 252,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 16 — Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima | 01/09/2025 | ATOMO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | R$ -11.925,36 | R$ 11.925,36 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 13.912,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060034Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -11.925,36
AnuladoR$ 11.925,36
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.912,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 16 — Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima | 01/09/2025 | VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCKCAR | R$ -26.000,00 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060032Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -26.000,00
AnuladoR$ 26.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1861 a 1870 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa