Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/10/2025 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | R$ 230.133,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 230.133,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01100029Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO BÁSICO EM ANEXO.
EmpenhadoR$ 230.133,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 230.133,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/10/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 100.000,00 | R$ 19.847,48 | R$ 39.297,63 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80.152,52 |
Empenho nº 01100028Liquidado
o pagamento de consumo de Energia Eletrica, destinadas a Iluminação de Vias e Logradouros Públicos, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 19.847,48
LiquidadoR$ 39.297,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80.152,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 5.727,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.727,70 |
Empenho nº 01100027Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.727,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.727,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/10/2025 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 1.000,00 | R$ 10,00 | R$ 360,00 | Não se aplica | R$ 330,00 | R$ 660,00 |
Empenho nº 01100026Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 10,00
LiquidadoR$ 360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 330,00
A pagarR$ 660,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/10/2025 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 500,00 | R$ 300,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Empenho nº 01100025Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 300,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/10/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 3.000,00 | R$ 1.081,18 | R$ 665,31 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.918,82 |
Empenho nº 01100024Liquidado
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, do Funcionamento e Manutenção do Mercado Público Municipal de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 1.081,18
LiquidadoR$ 665,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.918,82
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 01/10/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 3.800,00 | R$ 1.622,51 | R$ 261,58 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.177,49 |
Empenho nº 01100023Liquidado
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Vila Olímpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.800,00
AnuladoR$ 1.622,51
LiquidadoR$ 261,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.177,49
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/10/2025 | JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | R$ 5.511,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.511,50 |
Empenho nº 01100022Empenhado
AQUISIÇÃO DE CAMISAS,BONÉS,PASTA FORMATO ENVELOPE E NÉCESSAIRE PERSONALIZADAS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ ATIVIDADES DOS SERVIÇOS,PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS DENTRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TAIS COMO:BLOCO PSB(CRAS), CRIANÇA FELIZ E IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE NO MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 5.511,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.511,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 2.870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.870,00 |
Empenho nº 01100021Empenhado
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES INCLUINDO COFFEE BREAK, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.870,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.870,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 5.740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.740,00 |
Empenho nº 01100020Empenhado
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES INCLUINDO COFFEE BREAK, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.740,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.740,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1561 a 1570 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa