Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 — Secretaria Municipal de Politicas para as Mulheres | 01/10/2025 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 3.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.280,00 |
Empenho nº 01100069Empenhado
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (PJ), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES INCLUINDO COFFE BREAK, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES E APOIAR AS SOLENIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 3.280,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.280,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 4.202,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 4.202,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01100068Pago
prestação de serviço de locação de cadeiras, mesas de plástico e decoração de ambiente, destinados ao amparo de realização de reuniões e eventos externos junto a Secretaria de Saúde de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024032003-DE e 1° aditivo ao contrato N° 20240292.
EmpenhadoR$ 4.202,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.202,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2025 | BOLSISTAS DO MAISPAIC - FUNDEB | R$ 150.000,00 | R$ 1.162,50 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 148.837,50 |
Empenho nº 01100067Empenhado
Concessão de Bolsa de Incentivo ao Ensino em Tempo Integral aos Professores da Rede Pública Municipal de Ensino que tiverem sua Carga Horária Ampliada para atender ao Programa Municipal de Expansão do Ensino de Tempo Integral - PMEEI, conforme Autorização contida na Lei Municipal Nº 1.269/2025 de 01 de Outubro de 2025.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 1.162,50
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 148.837,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2025 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 2.460,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.460,50 |
Empenho nº 01100066Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS DE PLÁSTICO E DECORAÇÃO DE AMBIENTE, DESTINADOS AO AMPARO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS EXTERNOS JUNTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO DE JAGUARIBARA
EmpenhadoR$ 2.460,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.460,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
Empenho nº 01100065Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30090011 de 30/09/2025.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 55.000,00 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 52.124,50 |
Empenho nº 01100064Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Pré-Escola - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 01080026 de 01/08/2025.
EmpenhadoR$ 55.000,00
AnuladoR$ 2.875,50
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 52.124,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.000,00 | R$ 3.758,13 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.241,87 |
Empenho nº 01100063Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 3.758,13
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.241,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/10/2025 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 500,00 | R$ 350,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
Empenho nº 01100062Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 350,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/10/2025 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 500,00 | R$ 400,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 01100061Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 400,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 282.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 282.800,00 |
Empenho nº 01100060Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 29080006 de 29/08/2025.
EmpenhadoR$ 282.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 282.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1521 a 1530 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa