Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ -399,70 | R$ 399,70 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29090002Empenhado
CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO FACE AO REALINHAMENTO DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ -399,70
AnuladoR$ 399,70
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -42.802,55 | R$ 42.802,55 | R$ 272.361,61 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29080006Liquidado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -42.802,55
AnuladoR$ 42.802,55
LiquidadoR$ 272.361,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | SEEWAY LTDA | R$ -5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 10.400,00 | Não se aplica | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28020004Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -5.200,00
AnuladoR$ 5.200,00
LiquidadoR$ 10.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2025 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ -33.945,80 | R$ 33.945,80 | R$ 8.226,68 | Não se aplica | R$ 13.180,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27060007Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -33.945,80
AnuladoR$ 33.945,80
LiquidadoR$ 8.226,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.180,12
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | 4K DEDETIZACOES LTDA | R$ -4.581,96 | R$ 4.581,96 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 3.054,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23010010Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.581,96
AnuladoR$ 4.581,96
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.054,64
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | 4K DEDETIZACOES LTDA | R$ -6.109,28 | R$ 6.109,28 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.527,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23010009Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -6.109,28
AnuladoR$ 6.109,28
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.527,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2025 | ZM QUEIROS - ME | R$ -25.200,00 | R$ 25.200,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18030002Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -25.200,00
AnuladoR$ 25.200,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2025 | RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | R$ -99.564,54 | R$ 99.564,54 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14070001Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -99.564,54
AnuladoR$ 99.564,54
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | CERTAME - ASSESSORIA & CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | R$ -7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | Não se aplica | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14020005Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -7.000,00
AnuladoR$ 7.000,00
LiquidadoR$ 7.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2025 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA, EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO SOC | R$ -29.980,00 | R$ 29.980,00 | R$ 119.920,00 | Não se aplica | R$ 239.840,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11020001Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -29.980,00
AnuladoR$ 29.980,00
LiquidadoR$ 119.920,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 239.840,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1401 a 1410 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa