Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/10/2025 | LUCAS MATHEUS QUEIRÓS DOS SANTOS | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 633625Pago
prestação de serviços de oficinas Pedagógicas de Informática para as turmas do7° e 8° ano, com foco no desenvolvimento das habilidades digitais, promovendo o uso consciente da tecnologia e a ampliação dos conhecimentos em ambientes virtuais de apredizagem na Escola Municipal Professor joscelin Marcondes Xavier de Almeida, refente a outubro/2025 junto à Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.650,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/10/2025 | 61.552.943 GUSTAVO FERNANDES CINTRA | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 633225Pago
prestação de serviços de oficinas pedagógicas de informática para as turmas de 1° e 2° ano, com foco no desenvolvimento das habilidades digitais, promovendo o uso consciente da tecnologia e a ampliação dos conhecimentos em ambientes virtuais de aprendizagem na Escola Municipal Professora Irmã Bernadete Neves, referente ao mês de outubro/2025, junto à Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.575,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.575,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/10/2025 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 15.900,48 | Não se aplica | R$ 16.350,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 588725Pago
emissão de certificado digital PF a3 - 3 anos, para o Sr. Francisco Neudo da Silva, Secretário de Planejamento e Gestão.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.900,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.350,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/10/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 2.236,85 | R$ 0,00 | R$ 3.035,00 | Não se aplica | R$ 2.236,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 575225Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.236,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.035,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.236,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/10/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 2.618,62 | R$ 0,00 | R$ 2.618,62 | Não se aplica | R$ 2.618,62 | R$ 0,00 |
Empenho nº 575125Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.618,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.618,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.618,62
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/10/2025 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -ME | R$ 1.736,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.736,00 |
Empenho nº 575025Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.736,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.736,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/10/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 528,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 528,00 |
Empenho nº 574925Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 528,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 528,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/10/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 739,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 739,35 |
Empenho nº 574825Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 739,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 739,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/10/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 2.711,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.711,91 |
Empenho nº 574725Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.711,91
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.711,91
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/10/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 3.584,21 | R$ 0,00 | R$ 1.736,00 | Não se aplica | R$ 1.736,00 | R$ 1.848,21 |
Empenho nº 574625Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.584,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.736,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.736,00
A pagarR$ 1.848,21
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1371 a 1380 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa