Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 13/10/2025 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 638225Liquidado
prestação de serviço de divulgação em mídia em carro de som para divulgação da Solenidade do Campeonato de Pesca, com carga horária de divulgação de 8h/dia, no período de 14 a 18 de outubro de 2025.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/10/2025 | TACO TRUCK SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES EM CRONOTACO | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 82.869,79 | Não se aplica | R$ 82.869,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 632425Pago
aferição e manutenção do tacógrafo no ônibus escolar caminho da escola, de placa OCP5695, vinculado a Secretaria municipal de educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 340,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 82.869,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 82.869,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/10/2025 | TACO TRUCK SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES EM CRONOTACO | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 570,00 |
Empenho nº 632125Empenhado
aferição e manutenção dp tacógrafo no ônibus escolar caminho da escola, de placa OSO2E78, vinculado a Secretaria de educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 570,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 570,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/10/2025 | TACO TRUCK SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES EM CRONOTACO | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 3.298,63 | Não se aplica | R$ 3.298,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 631725Pago
aquisição de agulha de distância, agulha de volocidade e conjunto eixo de transição, para manutenção de dois ônibus escolares do programa Caminho da Escola, cujas placas são OCP5695 e OSO2E78, vinculados a Secretatia municipal de educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 285,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.298,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.298,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/10/2025 | 61.698.029 ADRIANO VITURIANO PINHEIRO | R$ 4.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 18.600,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 622425Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CULTIVO, COLETA E MANUTENÇÃO, INCLUINDO ADUBO DAS HORTAS ESCOLARES, HORTALIÇAS E FRUTOS, VISANDO A PROMOÇÃO DA ESTRATÉGIA E PRESERVAÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA) JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 4.890,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.600,45
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/10/2025 | HALISSON HUGO MEDEIROS SOUZA . | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
Empenho nº 660325Empenhado
prestação de serviços técnicos e profissionais de consultoria de contabilidade para atualização de declaração de débitos tributários federal - DCTF e relação anual de informação social - rais das associações do município de Jaguaribara, com intuito d atualiza-las e habitá-las.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/10/2025 | E.S.D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.424,96 | R$ 0,00 | R$ 5.424,96 | Não se aplica | R$ 5.424,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 635725Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.424,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.424,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.424,96
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/10/2025 | ANA CLAUDIA CLEMENTINO MAIA | R$ 4.748,45 | R$ 0,00 | R$ 234,77 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.748,45 |
Empenho nº 629725Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 4.748,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 234,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.748,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 10/10/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 7.655,55 | R$ 0,00 | R$ 5.095,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.655,55 |
Empenho nº 625825Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 7.655,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.095,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.655,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 10/10/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 2.713,69 | R$ 0,00 | R$ 2.713,69 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.713,69 |
Empenho nº 625425Liquidado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.713,69
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.713,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.713,69
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1311 a 1320 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa