Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 24/10/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 24,60 | R$ 24,60 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24100007Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 24,60
AnuladoR$ 24,60
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/10/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 105,83 | R$ 105,83 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24100006Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 105,83
AnuladoR$ 105,83
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/10/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 6.668,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 6.668,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24100005Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 6.668,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.668,78
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/10/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 29,52 | R$ 29,52 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24100004Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 29,52
AnuladoR$ 29,52
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/10/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 5.430,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 5.430,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24100003Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.430,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.430,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 24/10/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 271,47 | R$ 0,00 | R$ 271,47 | Não se aplica | R$ 271,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24100002Pago
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20251753138) é a ART referente a reforma da quadra poliesportiva da vila olimpica no município de Jaguaribara/CE, junto a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer.
EmpenhadoR$ 271,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 271,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 271,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/10/2025 | GOV. DO ESTADO - SEC. DE SAÚDE DO ESTADO/SESA | R$ 1.282,01 | R$ 0,00 | R$ 1.282,01 | Não se aplica | R$ 1.282,01 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24100001Pago
Restituição de Valores pela não Aplicação de R$ 225.348,25 compreendendo o período de 28/06/2024 a 29/07/2024 concernente ao MAPP 5337 - Auxílio Saúde.
EmpenhadoR$ 1.282,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.282,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.282,01
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/10/2025 | 61.177.576 JUAN ALVES ARRUDA | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 |
Empenho nº 659825Empenhado
pretação de serviço de realização de 01 curso básico de Instalação e manutenção de ar condicionado, com carga horária de 16h, com material incluso, ministrado nos dias 24 e 25 de outubro, no Centro Vocacional Tecnológico - CVT.
EmpenhadoR$ 5.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/10/2025 | JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 920,00 |
Empenho nº 650325Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/10/2025 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 234,77 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
Empenho nº 629825Liquidado
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (PJ), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES INCLUINDO COFFE BREAK, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES E APOIAR AS SOLENIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 234,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 800,00
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Exibindo 1281 a 1290 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa