Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -11.920,00 | R$ 11.920,00 | R$ 23.009,16 | Não se aplica | R$ 23.399,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010122Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -11.920,00
AnuladoR$ 11.920,00
LiquidadoR$ 23.009,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.399,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 03/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -2.940,00 | R$ 2.940,00 | R$ 6.431,32 | Não se aplica | R$ 8.932,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010120Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.940,00
AnuladoR$ 2.940,00
LiquidadoR$ 6.431,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.932,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 152.019,01 | Não se aplica | R$ 75.918,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010060Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -30.000,00
AnuladoR$ 30.000,00
LiquidadoR$ 152.019,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 75.918,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SCOG — Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral | 03/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -2.105,00 | R$ 2.105,00 | R$ 5.670,86 | Não se aplica | R$ 6.449,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010009Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.105,00
AnuladoR$ 2.105,00
LiquidadoR$ 5.670,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.449,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 03/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -13.220,00 | R$ 13.220,00 | R$ 25.406,46 | Não se aplica | R$ 25.989,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010007Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -13.220,00
AnuladoR$ 13.220,00
LiquidadoR$ 25.406,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.989,11
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | EA ENGENHARIA E ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | R$ -1.050,62 | R$ 1.050,62 | R$ 34.149,38 | Não se aplica | R$ 34.149,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01100094Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -1.050,62
AnuladoR$ 1.050,62
LiquidadoR$ 34.149,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 34.149,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/11/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -1.138,50 | R$ 1.138,50 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01100043Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.138,50
AnuladoR$ 1.138,50
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/11/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -1.768,40 | R$ 1.768,40 | R$ 18.600,45 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01100042Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.768,40
AnuladoR$ 1.768,40
LiquidadoR$ 18.600,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 03/11/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -1.010,00 | R$ 1.010,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01100038Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.010,00
AnuladoR$ 1.010,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -3.100,00 | R$ 3.100,00 | R$ 3.496,16 | Não se aplica | R$ 7.040,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090107Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -3.100,00
AnuladoR$ 3.100,00
LiquidadoR$ 3.496,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.040,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1211 a 1220 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa