Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | JEREMIAS XAVIER LIMA LTDA | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 |
Empenho nº 03110010Empenhado
Prestação de serviços para aquisição de 30 (trinta) ingressos com buffet incluso, para acesso ao parque e área de lazer da Fazenda Sossego Hotel, localizada no Sítio Sossego, distrito de Boa Água, zona rural de Morada Nova/CE, destinados à realização de atividade terapêutica e recreativa do grupo de convivência de pacientes com fibromialgia acompanhados pela Atenção Primária à Saúde do Município de Jaguaribara/CE
EmpenhadoR$ 3.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 03/11/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 49,00 | R$ 0,00 | R$ 49,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 49,00 |
Empenho nº 03110009Liquidado
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 49,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 49,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 49,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 03/11/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 520,00 |
Empenho nº 03110008Liquidado
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 520,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 520,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 03/11/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 |
Empenho nº 03110007Liquidado
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 1.950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.950,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 723,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 723,26 |
Empenho nº 03110006Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 723,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 723,26
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 11.280,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.280,31 |
Empenho nº 03110005Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 11.280,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.280,31
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 2.506,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.506,62 |
Empenho nº 03110004Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.506,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.506,62
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | A C M FERREIRA GASES LTDA - ME | R$ 9.943,00 | R$ 9.943,00 | R$ -9.943,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03110003Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL ARMAZENADOS EM CILINDROS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIM ÁRIA E SECUNDÁRIA, JUNTO A SECRETARTA DE SAÚDE DO M UNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 9.943,00
AnuladoR$ 9.943,00
LiquidadoR$ -9.943,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 03/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 1.000,00 | R$ 587,39 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 412,61 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03110002Pago
Recolhimento de Obrigações Tributárias referente às Contribuições Previdenciárias de Prestadores de Serviços para o INSS, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 587,39
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 412,61
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 271,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 271,47 |
Empenho nº 03110001Empenhado
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20251758269) é a ART referente ao projeto arquitetônico, elétrico, hidráulico, sanitário, estrutural, elaboração de orçamento e fiscalização da ampliação da UBS Maria da Conceição Saraiva Saldanha no Município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 271,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 271,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1181 a 1190 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa