Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/12/2024 | MARIA FGÊNIA SALDANHA DIÓGENES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 733824Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Fgênia Saldanha Diógenes, Coordenadora do Sistema, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 10 de Dezembro de 2024, para participar da Reunião com as Coordenações da Vigilância em Saúde e APS, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 3923/24FMS de 09/12/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/12/2024 | MARIA LIDIA FERNANDES DE NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 877,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 733624Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Lídia Fernandes de Negreiros, Coordenadora em Vigilância Epidemiológica, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 10 de Dezembro de 2024, para participar da Reunião com as Coordenações da Vigilância em Saúde e APS, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 3924/24FMS de 09/12/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 877,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/12/2024 | ROSA MARIA PEIXOTO BARBOSA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 733524Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Rosa Maria Peixoto Barbosa, Enfermeira, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 10 de Dezembro de 2024, para participar da Reunião com as Coordenações da Vigilância em Saúde e APS, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 3926/24FMS de 09/12/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/12/2024 | RAIMUNDO PASCOAL QUEIRÓS CHAVES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 733424Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Raimundo Pascoal Queiros Chaves, Coordenador de Controle de Endemias e Zoonoses, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 10 de Dezembro de 2024, para participar da Reunião com as Coordenações da Vigilância em Saúde e APS, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 3925/24FMS de 09/12/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/12/2024 | ANTONIA JOCIVANIA BEZERRA SALDANHA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 24.916,23 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 725324Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Antônia Jocivania Bezerra Saldanha, Coordenadora de Desenvolvimento Econômico, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 10 de Dezembro de 2024, afim de participar do evento Governança Empreendedora, que acontecera no Hotel Meireles, Avenida Beira Mar, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 076/24SDTAP de 09/12/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.916,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/12/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 725224Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 10 de Dezembro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 819/24SETAS de 09/12/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/12/2024 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 8.790,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.790,00 |
Empenho nº 719824Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviço de publicação em jornal em jornal de grande circulação no ceará, diário oficial do estado do ceará e diário oficial da união, visando suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024110101PERP e contrato n° 20240755.
EmpenhadoR$ 8.790,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.790,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 06/12/2024 | RENOVE LTDA | R$ 611.040,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 611.040,00 |
Empenho nº 738124Liquidado
aquisição de livros de apoio, para os alunos de ensino fundamental, anos iniciais e finais da rede municipal de ensino do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024091101PERP e contrato n° 20240754.
EmpenhadoR$ 611.040,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 611.040,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 06/12/2024 | JUCIMEIRE FREIRE DE FREITAS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 9.828,76 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 734024Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Jucimeire Freire de Freitas, Diretora do Posto de Saúde, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 09 de Dezembro de 2024, para participar de uma visita a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, para conhecer os projetos sociais realizados para o publico de crianças atípicas e sua inclusão nesse projetos, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 3917/24FMS de 06/12/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.828,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 06/12/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 9.900,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 725124Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE no dia 09 de Dezembro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 818/24SETAS de 06/12/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 71 a 80 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa