Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 06/12/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 208.237,91 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 713724Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 06 de Dezembro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselhos Tutelar, conforme Portaria de N° 815/24SETAS de 06/12/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 208.237,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/12/2024 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 713524Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Vanuzia Cavalcante Arruda, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 06 de Dezembro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°816/24SETAS de 06/12/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/12/2024 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 106.201,76 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 713424Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 06 de Dezembro de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 817/24SETAS de 06/12/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 106.201,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 06/12/2024 | ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 48.097,63 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 713124Liquidado
pagamento de 03 (três) diárias para Antônio Alexandre Silva Sena, Secretário Municipal de Educação, para deslocar-se até a cidade de Rio de Janeiro/RN, nos dias 09 e 11 de Dezembro de 2024, Para participar do encontro da Cúpula Regional da América Latina e do Caribe sobre Deficiência, Rio de Janeiro/RJ. Conforme portaria nº 313/24FUNDEB de 06/12/2024.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 48.097,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/12/2024 | TARCISIO VIANA MOREIRA-ME | R$ 972,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 972,00 |
Empenho nº 760024Empenhado
confecção de troféus e medalhas, para a premiação do Festival Gastronômico que acontecerá na Feira de Negócios- FENEG, nos dias 06 e 07 de dezembro de 2024, que será realizado através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca.
EmpenhadoR$ 972,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 972,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/12/2024 | GENESIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 90674553349 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.511,69 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 746824Liquidado
cobertura fotográfica da Feira de Negócios de Jaguaribara - FENEG, nos dias 06 e 07 de dezembro de 2024, que será realizado através da Secretaria de Desenvolvimento Economico, Turismo, Aquicultura e Pesca.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.511,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/12/2024 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 6.400,00 | R$ 0,00 | R$ 25.111,44 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.400,00 |
Empenho nº 746524Liquidado
locação de 08 (oito) tendas 3x3m para realização da Feira de Agricultura Familiar, que será realizado através da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidrícos, nos dias 06 a 07 de dezembro de 2024.
EmpenhadoR$ 6.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.111,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/12/2024 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 2.630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.630,00 |
Empenho nº 733924Empenhado
locação de som de grande porte, para da realização da Feira da Agricultura Familiar, realizado através da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que acontecerá no dia 06 e 07 de dezembro de 2024.
EmpenhadoR$ 2.630,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.630,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/12/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 2.590,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 725024Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Alto Santo/CE no dia 06 de Dezembro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 814/24SETAS de 05/12/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.590,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 05/12/2024 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.600,00 |
Empenho nº 715424Empenhado
aquisição de gás engarrafado para suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024101501PERP e contrato n° 20240753.
EmpenhadoR$ 6.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 81 a 90 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa