Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 10/12/2024 | KÉRCIA DIÓGENES FREIRE ALMEIDA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 735924Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Kercia Diógenes Freire Almeida, Diretora de Gestão e Trabalho no SUAS, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 11 de Dezembro de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar da entrega da entrega do Selo UNICEF aos municípios Cearenses, o evento será no Centro de Eventos do Ceará, Av. Washington Soares, 999, Edson Queiroz, Fortaleza /CE. Conforme portaria nº 822/24SETAS de 10/12/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 10/12/2024 | CRISTINA MARIA DE AQUINO NETA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 735824Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Cristina Maria de Aquino Neta, Assistente Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 11 de Dezembro de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar da entrega da entrega do Selo UNICEF aos municípios Cearenses, o evento será no Centro de Eventos do Ceará, Av. Washington Soares, 999, Edson Queiroz, Fortaleza /CE. Conforme portaria nº 824/24FMAS de 10/12/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/12/2024 | GEOVAN DE SOUSA NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 735124Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Geovan Sousa Negreiros, Coordenador de Saúde mental, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 11 de Dezembro de 2024, para participar da Entrega do Selo UNICEF aos Municipios Cearenses,Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 3938/24FMS de 10/12/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 10/12/2024 | MARIA JOSÉ FERNANDES DE QUEIRÓS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 7.524,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 725424Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Jose Fernandes de Queiroz, Coordenadora Pedagógica de ensino Fundamental Anos Finais - 6° ao 9° ano - Ciências Humanas, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 11 de Dezembro de 2024, Para participar da cerimonia de encerramento e entrega dos troféus aos municípios do Ceará certificados na edição 2021-2024 do Selo UNICEF, o evento será no Centro de Eventos do Ceará, Ave. Washington Soares, 999, Edson Queiroz, Fortaleza/CE. Conforme portaria n
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.524,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/12/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 1.412,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 724924Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 10 de Dezembro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselhos Tutelar, conforme Portaria de N° 825/24SETAS de 10/12/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.412,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/12/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 19.949,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 724824Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 10 de Dezembro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°826/24SETAS de 10/12/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.949,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/12/2024 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 1.412,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 724724Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 10 de Dezembro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº827/24SETAS de 10/12/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.412,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/12/2024 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 270,00 |
Empenho nº 759524Empenhado
confecção de um certificado digital ACS KIT A3 3 ANOS cartão, nominal ao Secretario de Administração e Finanças Wilame Duarte Lira de Oliveira.
EmpenhadoR$ 270,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 270,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/12/2024 | M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ 58.407,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 58.407,31 |
Empenho nº 749024Empenhado
contratação de empresa para prestação de serviços de reforma da UBS- Unidade Básica de Saúde Maria da Conceição Saraiva Saldanha na Vila Mineiro, S/N, Zona Rural - Jaguaribara/CE, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme concorrência n° 2024052705-CP e contrato n° 20240466.
EmpenhadoR$ 58.407,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 58.407,31
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 09/12/2024 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES SALDANHA - MEI | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.125,00 |
Empenho nº 735224Empenhado
aluguel de fantasias para serem usadas pelos profissionais da rede sociassistencial, que atuam frente aos programas e serviços, em referencia ação coletiva voltada a comemoração do Natal com temática Natal dos Sonhos que será realizada no dia 14 de dezembro do corrente ano, proporcionando o fortalecimento de vínculos sociais e comunitários do publico da primeira infância, juntamente com os demais programas e serviços da rede socioassistencial local, através das ações do Centro de Referência de
EmpenhadoR$ 4.125,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.125,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 61 a 70 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa