Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 11/12/2024 | FRANCISCA SIVANI DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 734324Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Francisca Sivani dos Santos Pinheiro, Coordenadora Pedagógica do eixo de Língua Portuguesa ? 4° e 5°ano, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 12 de Dezembro de 2024, Para participar do 1° Congresso Regional de Inovação e Desenvolvimento Educacional, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 322/24FUNDEB de 11/12/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 11/12/2024 | ADRIANA SIMARA DE QUEIROZ | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 1.105,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 734224Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Adriana Simara de Queiros, Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental Anos finais ? 6° e 9° ano ? Ciências da Natureza, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 12 de Dezembro de 2024, Para participar do 1° Congresso Regional de Inovação e Desenvolvimento Educacional, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 323/24FUNDEB de 11/12/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.105,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 11/12/2024 | MARIA JOSÉ FERNANDES DE QUEIRÓS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 734124Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Jose Fernandes de Queiroz, Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental Anos Finais ? 6° ao 9° ano ? Ciências Humanas, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 12 de Dezembro de 2024, Para participar do 1° Congresso Regional de Inovação e Desenvolvimento Educacional, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 324/24FUNDEB de 11/12/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/12/2024 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 759124Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Sr. José Nunes dos Santos Filho, Vice-Prefeito Municipal de Jaguaribara para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 11 de Dezembro de 2024, com objetivo de participar de reunião do Selo UNICEF, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 070/24SGP de 10/12/2024.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/12/2024 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 18.320,68 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.080,00 |
Empenho nº 746724Liquidado
divulgação em mídia em carro de som para divulgação do Seminário mobilizado e inovação tecnologia (Projeto Algodão Agroecológico safra 2025), que será realizado através da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, com carga horaria de divulgação de 6h dia, no período de 11 a 18 de dezembro de 2024.
EmpenhadoR$ 1.080,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.320,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.080,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 384,00 | R$ 0,00 | R$ 9.321,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 384,00 |
Empenho nº 745524Liquidado
licença ambiental para execução dos serviços de adequação/recuperação de entrada vicinal com revestimento do tipo Piçarra , no trecho que liga as comunidades Sabiá a comunidade Fazenda Da Serra, do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 384,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.321,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 384,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 10/12/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 14.531,18 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 329,00 |
Empenho nº 740524Liquidado
aquisição de materia de expediente, material gráfico e processamento de dados para a manutenção dos programas dentro fundo municipal de assistência social básica-psb (SCFV-CRAS), IGD/PBF, CRIANÇA FELIZ-PPI-SUAS, todos coordenadores pela secretaria do trabalho e assistência social-setas do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024101401PERP e contrato n° 20240764.
EmpenhadoR$ 329,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.531,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 329,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 10/12/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 877,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 877,90 |
Empenho nº 740424Empenhado
aquisição de materia de expediente, material gráfico e processamento de dados para a manutenção dos programas dentro fundo municipal de assistência social básica-psb (SCFV-CRAS), IGD/PBF, CRIANÇA FELIZ-PPI-SUAS, todos coordenadores pela secretaria do trabalho e assistência social-setas do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024101401PERP e contrato n° 20240765.
EmpenhadoR$ 877,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 877,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/12/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 736324Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 11 de Dezembro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 821/24SETAS de 10/12/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/12/2024 | RAQUEL DE ALMEIDA LIMA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 736124Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Raquel de Almeida Lima, Secretaria do Trabalho e Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 11 de Dezembro de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar da entrega da entrega do Selo UNICEF aos municípios Cearenses, o evento será no Centro de Eventos do Ceará, Av. Washington Soares, 999, Edson Queiroz, Fortaleza /CE. Conforme portaria nº 823/24SETAS de 10/12/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 51 a 60 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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