Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 12/12/2024 | ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 735724Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Antônio Alexandre Silva Sena, Secretario de Educação, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 13 de Dezembro de 2024, Para participar da Solenidade de Premiação do Programa Agrinho ? Edição 2024, que acontecera no Centro de Eventos do Ceará, Pavilhão Oeste, Salão Almofala, Portão C, Av. Washington Soares, 999, Edson Queiroz, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 325/24FUNDEB de 12/12/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 12/12/2024 | MARCIA DENNYA SALDANHA TORRES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 735624Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Marcia Dennya Saldanha Torres, Diretor dos Programas Municipais de Ensino Integral - PMEI, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 13 de Dezembro de 2024, Para participar da Solenidade de Premiação do Programa Agrinho ? Edição 2024, que acontecera no Centro de Eventos do Ceará, Pavilhão Oeste, Salão Almofala, Portão C, Av. Washington Soares, 999, Edson Queiroz, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 326/24FUNDEB de 12/12/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 12/12/2024 | SAMIA MARIA FERNANDES QUEIROS PINHEIRO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 735524Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Sâmia Maria Fernandes Queiros Pinheiro, Diretora Escolar, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 13 de Dezembro de 2024, Para participar da Solenidade de Premiação do Programa Agrinho ? Edição 2024, que acontecera no Centro de Eventos do Ceará, Pavilhão Oeste, Salão Almofala, Portão C, Av. Washington Soares, 999, Edson Queiroz, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 327/24FUNDEB de 12/12/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/12/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 743324Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE no dia 12 de Dezembro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 831/24SETAS de 11/12/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 11/12/2024 | UBIRAJARA AMANCIO FERREIRA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 734924Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Ubirajara Amâncio Ferreira, Coordenador Pedagógico da Educação de Jovens e Adultos, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 12 de Dezembro de 2024, Para participar do 1° Congresso Regional de Inovação e Desenvolvimento Educacional, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 316/24FUNDEB de 11/12/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 11/12/2024 | MARIA DEJEANE DA SILVA PEIXOTO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 99,64 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 734824Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Dejeane da Silva Peixoto, Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental Anos Iniciais ? 4° e 5° anos ? Língua Portuguesa e Literatura, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 12 de Dezembro de 2024, Para participar do 1° Congresso Regional de Inovação e Desenvolvimento Educacional, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 317/24FUNDEB de 11/12/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 99,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 11/12/2024 | ELINALVA CAVALCANTE CHAVES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 734724Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Elinalva Cavalcante Chaves, Coordenadora Pedagógica ? Educação Infantil - Professores, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 12 de Dezembro de 2024, Para participar do 1° Congresso Regional de Inovação e Desenvolvimento Educacional, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 318/24FUNDEB de 11/12/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 11/12/2024 | FRANCISCA ALINIANE PINHEIRO RODRIGUES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 3.988,77 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 734624Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Francisca Aliniane Pinheiro Rodrigues, Coordenadora Pedagógica ? 4° e 5° Anos Iniciais do Ensino Fundamental ? Língua Portuguesa e Literatura, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 12 de Dezembro de 2024, Para participar do 1° Congresso Regional de Inovação e Desenvolvimento Educacional, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 319/24FUNDEB de 11/12/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.988,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 11/12/2024 | MARCELIA MAIA DE FREITAS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 734524Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Marcélia Maia de Freitas, Coordenadora Pedagógica ? Ciclo de Alfabetização - Língua Portuguesa, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 12 de Dezembro de 2024, Para participar do 1° Congresso Regional de Inovação e Desenvolvimento Educacional, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 320/24FUNDEB de 11/12/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 11/12/2024 | NATERCIA BATISTA ANICETO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 734424Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Natércia Batista Aniceto, Coordenadora Pedagógica - 6°ao 9° Anos finais do Ensino Fundamental ? Língua Portuguesa e Literatura, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 12 de Dezembro de 2024, Para participar do 1° Congresso Regional de Inovação e Desenvolvimento Educacional, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 321/24FUNDEB de 11/12/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 41 a 50 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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